第一篇 帮扶建设社会主义新农村自查报告600字
为全面贯彻落实党的十七大精神，推动万源经济社会跨越式发展，我局积极落实万源市委政府关于加快社会主义新农村建设的意见，成立了局机关社会主义新农村建设领导小组，明确了由一位副局长负责联系事宜，办公室承担具体事务。根据万源市委目标管理的要求，发挥职能作用支持新农村建设，对旧院镇 大伦坎村进行了帮扶。
三、加强财政支农、专项农业补贴等资金的专项审计，开展涉及农业、农民的国家扶持政策实施效果调查研究。对涉及老百姓利益的事项高度重视，对涉及农民教育培训的中职教育国家助学金、阳光培训、农民工职业技能、劳务培训等专项资金联合相关部门进行综合的审计调研，组成专项审计调查组，对财政拨付的各项资金是否按规定使用，各部门如何规范化管理、实施，各项目实施过程中是否有交叉，是否存在弄虚作假现象骗取国家财政资金以及资金使用效益如何进行审计调查，摸清财政资金投入使用情况。从财务的角度出发，进行综合全面的评价，并以此为基础撰写了《加强督促监督，保证民生工程落到实处的有效途径研究》调研文章，并为政府相关部门实施民生工程提出意见和建议。[自查得40分] 发挥部门职能作用，全力推进全市新农村建设。结合本部门的实际，发挥本单位经济监督职能作用，尤其在乡镇 审计中，将各项优惠政策落实情况作为重点进行实地核实，确保新农村建设效果。
遵照中共万源市委48号文件精神，通过自查得100分，特报告予以考评。
二00九年四月十一日
第二篇 **市农村信用合作联社全面检查自查报告12850字
_____市农村信用合作联社全面检查自查报告
为确保我市农村信用社持续、合规稳健发展，根据_____银监分局的整体工作部署和相关监管要求，我社于2023年_月_____日至_月_____日，对全市农村信用社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况、法人治理结构完善情况等进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、领导重视，认识到位
接到_____银监分局对我联社进行全面检查的通知后，联社党委高度重视，召开专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次检查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我社可持续发展打下坚定基础。为此，联社党委研究决定，成立了_____市农村信用合作联社全面自查工作领导小组，_____同志任组长，_____同志任副组长，各部室负责人为成员，各部室配备业务骨干参与自查工作。同时要求各营业网点主任负责本单位的自查工作，并参加信贷方面的检查，确保自查工作取得成效。
二、分工明确，责任到人
联社全面自查工作领导小组对各部室组织开展自查进行了分工，人力资源部负责法人治理结构和机构及高管人员管理方面的自查，财务会计部负责资本金和所有者权益管理、资产负债比例管理、资产业务、负债业务、资产负债共同类、盈亏状况、表外科目、内控制度的遵守等方面的自查；资金营运部负责支农需求、贷款管理状况及风险控制等方面的自查；资产保全部负责抵贷资产管理的自查；监审部对稽核部门履职情况、内控制度的建立和执行情况进行自查；办公室配合财会部对固定资产和低值易耗品进行检查，并根据各部门的自查结果形成联社全面自查报告。按照分工各部室积极组织实施，财务会计部召开内勤主任、主办会计会议布置各网点自查要求，联社各部室相互协作、相互配合。元月_____日至_月_____日各网点开展自查，并根据自查结果，各自形成了书面报告。_月_____日至_____日，联社资金营运部、财务会计部按抽查面不低_____%的要求，对部分网点进行检查，并将检查情况形成书面报告。
三、自查结果
㈠、法人治理结构方面：
作为_____地区农村信用社完善法人治理结构试点单位，我社进一步深化改革，在省联社和上级银监部门的统一部署和热忱指导下，坚持立法在先，依法完善，重在建设，逐步健全，制定和修改联社章程，不断完善法人治理结构，积极探索党管干部与市场化运作的最佳结合模式，严格按照法人治理结构运作和管理制度开展工作，社会代表大会、理事会、监事会、经营班子制定有明确的议事规则，“三会”结构符合规定，定期召开会议，正常地履行各自的职责，分别发挥决策、执行和监督职能，初步建立起了理事会、主任室、监事会各负其责、协调运作、有效制衡的法人治理结构。
㈡、机构和高级管理人员管理方面：
1、机构设置：我社目前共有_____个营业网点，其中城区网点_____个，乡镇网点_____个，都是经银监会批准设立的，无擅自设立、撤销和迁址。联社机关设置七部一室，分别为人力资源部、财务会计部、资金营运部、监察审计部、资产保全部、信息科技部、安全保卫部和办公室。但各营业网点行政公章、业务用章、营业执照、铜牌、税务登记证等仍延用“_____市农村信用合作社联合社××信用社”字样，与银监部门核发的金融许可证核准的名称不符，同时全辖有长江、红叶、解放路、浦东等四个网点原由人民银行_____中心支行核批名称均为“营业部”，现_____银监分局重新核批名称，均改为“分社”，相关章印、铜牌未及时变更，其中：浦东、红叶两网点、营业执照也未作变更，究其原因主要是本联社法人执照正处于变更阶段，因而带来全辖营业执照难以变更，在营业执照未能变更的前提下，更换章印、铜牌等名称，必然会影响各网点主体资格，现计划在联社法人执照变更完善后，对全辖所有营业执照作一次全面变更，同时对相关章印、铜牌、税务登记证等进行一次彻底规范。
2、高管人员管理：我社现有从业人员_____人，大专以上学历的有_____人，占_____%；有_____人具有不同层次的专业技术职称，取得中级及以上职称的有_____人，占_____%。联社理事长、主任、监事长各一人，副主任_人；机关部室共有_名正、副经理（主任）；营业网点共有_____名正、副主任。需银监部门审批的高管人员均上报_____银监分局任职资格审查批准。对所有高管人员离任原岗位都进行稽核审查。机关部室和营业网点的负责人的任用都采取竞聘上岗的方式，通过公开报名、资格审查、文化专业知识考试、公开面试、民主测评、组织考察、任前公示等严格程序，初步建立起了“能者上、庸者下”的用人机制。
㈢、资本金和所有者权益方面：
2023年末，我社股本金余额为______._____万元，盈余公积余额为______._____万元，所有者权益合计为__________._____万元，具体为：
1、股本金结构：内部职工股______万元，占_____%，符合不超过股本金总额_____%的规定；非职工自然人股______万元，占_____._____%，符合不低于股本金总额_____%的规定，最大单个自然人持股_____万元，未超过股本金总额的_‰；法人股______万元，占_____._____%，最大单个法人及其关联企业持股额_____万元，未超过股本金总额的_____%。
2、______年我社累计增扩股金______万元，扩股审批手续完备，账务处理符合规定。
3、我社股本金中存在零散股金（即以前年度募集的未达到资格股金额的股金） _____._____万元，按照银监部门规范股金管理的要求，我社于2023年_月份已开始对这部零散股金的以累计转让的方式进行全面清理。同时研究制定了《_____市农村信用联社股金管理办法》，严格规范股金募集、转让、分红及股金证挂失等业务操作程序。但在零散股金清理工作中，部分营业网点对临时垫付款项未及时办理转让，至______年末合计在其他应收款垫支_____._____万元，涉及_____家网点。联社已要求上述营业网点在2023年_月底前完成清理股金的转让工作。
㈣、支农服务方面：
1、总体情况：我社始终坚持“以农为本、与农共兴”的经营战略，以发展地方经济为己任，以提高经济效益为中心，把广大农户、个体私营经济、中小企业作为最基本客户。积极开展农村信贷需求调查，掌握农村信贷需求。每年初制定全年的农业贷款投放计划，做到目标明确，并将任务分解到各基层信用社，同时对信贷人员实行业务量考核，以促使信贷人员树立营销理念。对支农再贷款全部用于“三农”发展，专款专用。积极做好小额信用贷款和农户联保贷款的发放工作，并按信用程度实行不同优惠利率标准，贷款手续简便，并注意通过多种形式与当地农户进行沟通，与农户之间的距离贴近了，农户反映的贷款难问题基本得到了解决。充分发挥了农村金融主力军的作用，为支持我市地方经济发展做出了积极贡献。截止2023年末，全社各项贷款余额为_____._____亿元，比上年初增加了_._____亿元，其中农业贷款余额为_._____亿元，占各项贷款的_____._____%，分别比上年初上升了_._____亿元和_._____个百分点，农户小额信用贷款和联保贷款余额分别为______万元和_____万元。全社建立农户经济档案_._万户，评定信用户_万户，分占有效农户的_____%和_____%，核发“信用户证”_._万本，目前全市有_____个信用村，_个信用乡（镇）。
2、支农工作中主要存在的问题是：部分营业网点未能按年开展农村贷款需求调查，农业贷款增长计划和任务分解不明确。农户经济档案建档质量不高，档案内容未能做到及时更新，有几笔农户小额贷款形成不良。
㈤、资产业务方面：
1、存放农行及其他同业款项账户的使用与管理
联社财务会计部分别于2023年_月、2023年_月对营业网点开设在商业银行的账户进行了检查与清理，撤销了非业务经营用账户，并对业务经营用账户做到资金统筹调度、账户使用合规。
2、现金管理
2023年我社对营业网点现金库存限额管理不够严谨，为了规范现金管理，我社于2023年元月根据营业网点资金规模，区域经济情况重新核定了营业网点现金库存限额，要求做到勤解勤调，减少不生息资金的占用。
3、贷款管理状况及风险检查
(1)、贷款对象。自查中发现有少数借款单位为非法人的事业单位、党政部门和村委会，合计_____笔______._____万元。具体为：①联社营业部发放非法人的事业单位贷款_笔______万元，分别为财政局______万元、交巡警大队_____万元、人民法院_____万元；②胥浦社发放村委会贷款_笔_____._____万元；③_____社发放村委会贷款_笔_____._万元；④_____社发放村委会贷款_笔_._万元；⑤_____社发放村委会贷款_笔_._万元；⑥_____社发放村委会贷款_笔_._万元；⑦_____社发放村委会贷款_笔_._____万元；⑧_____社发放村委会贷款_笔_._万元；⑨_____社发放村委会贷款_笔_._万元；⑩_____社发放村委会贷款_笔_____._____万元。这主要有两个方面：一是集中在联社营业部，占_____%；二是陈欠贷款主要以是村委会名义承贷的，这类贷款目前绝大多数都以形成不良，虽落实还款计划，但清收的难度较大。存在部分营业网点为了以贷引存，发放部分跨区域贷款。
(2)、贷款用途。贷款用途基本符合国家产业政策和信贷政策，无发放不符合国家产业政策和信贷政策贷款现象，无发放借款用途不合规贷款。但由于我市的实际情况，对建筑业及相关行业贷款投放过大，我们正逐步压缩对建筑行业的贷款投入。
(3)、贷款方式。①信用贷款方面，能做到严格控制信用贷款的发放，除小额信用贷款外，基本都落实了有效的保障措施，无对不符合信用借款条件的借款人发放信用借款现象。②担保、抵押贷款方面，能严格按照《担保法》和《贷款通则》的要求，认真办理，并积极落实好有关手续。在担保贷款中有少量夫妻互保和相互担保现象，主要因为落实陈欠贷款和部分村委会私贷公用贷款；抵押贷款存在抵押率偏高现象，主要集中在联社营业部（具体为：新世纪汽修厂_____._万元、金属粉末厂_____万元、真州房地产公司_____万元，三家单位的抵押率均为_____%），部分借款单位用机械设备作为抵押物，变现能力不足，在办理抵押登记时有的未能做到房产证和土地使用证全部登记，抵押物抵押期限短于贷款期限。③质押贷款方面，质押物真实、足值，止付手续齐全，质押物有专人保管。
(4)、贷款期限。全社基本能做到合理确定借款期限，无人为缩短期限现象，并按照规定对符合展期条件的借款进行展期 。
(5)、贷款金额。新增贷款的贷款额度能严格依照还款人还款能力确定，做到按照借款合同放款，无超合同放款现象。
(6)、贷款利率。严格执行人民银行规定的基准利率和浮动幅度，无变相提高利率行为，借款合同和借款利率一致。但存在结息制度执行不严现象，未能做好按季结息，部分网点加罚息利率执行有误。
(7)、贴现贷款。按照有关规定，严格审查票据的真伪、商品交易的单据，无承兑汇票质押贷款。贴现到期能按期足额收回，有关管理制度和内控制度健全。对新开办的签发银行承兑汇票业务，严格按照制定的实施细则，规范操作，控制风险。
(8)、单户贷款和最大十户贷款。两项指标均符合规定，对最大一户贷款比例为_____._____%，对最大十户贷款比例为_____._____%。
(9)、贷款质量。能做到及时调整贷款形态，准确反映信贷资产质量，无在其它资产科目中隐藏不良贷款现象。但存在部份贷款占用形态未及时调整现象，主要为营业网点当月形成的逾期贷款未及时调整，月底作相应调整，目前要求营业网点对形成的不良贷款当日必须调整。
(10)、呆账核销。信贷部门严格执行呆账核销有的关规定，用规定提取的呆账准备金核销确已形成的呆账贷款，对已核销的呆账贷款做到账销案存，收回的按规定冲入呆账准备。
(
1)、贷款企业在实行承包、租赁、联营、合并、分立等产权有偿转让和股份制改造等体制变更过程中，信用社能积极与政府和企业进行交涉，落实贷款债权。对部分资不抵债和关停并转的转改制企业实施以资抵债的方式，以尽可能地减少信用社贷款损失。
(
2)、能认真贯彻中央宏观调控政策，对热点行业的贷款严格控制投放，无发放关系人贷款现象。
(
3)、贷款基础管理工作中，能做到会计凭证要素基本齐全，按合同放款，贷款形态真实，贷款有关台账登记齐全，内容完整，统计数据正确。但在会计科目使用上存在极少数错误现象，在中长期贷款中核算助学贷款，在短期农户贷款中核算农村工商业贷款。
4、抵债资产
⑴、总体情况：
对抵债资产的取得和处置基本做到民主决策，手续合规，按程序按规定进行，准确核算，力求抵债价值和处置收入公正合理，加强抵债资产的日常管理，建立健全了有关规章制度和管理办法，做到账实相符，有关收入及时入账。2023年，我社收回抵债资产_____._____万元，核销抵债资产_____._____万元，到年末，待处理抵债资产金额为_____._____万元。
⑵、存在的主要问题：
一是______年前取得的部分抵债资产权证手续不齐全，未能取得所有权，共有_处房产未取得所有权，抵债金额_____._____万元。具体是：高集张学平房产，抵偿金额_._____万元，由于是住房，法院未能执行到位，高集物资站房产，抵偿金额_____._____万元，由于土地权属问题，法院未能执行到位，营业部孙宝珍房产，抵借金额_万元，由于是住房，法院未能执行到位。
二是有部分抵债资产未办理过户手续，抵债金额_____._____万元，具体为：①联社营业部：_____市钢板厂房屋及设备，抵债金额_____._____万元；②朴席信用社：朴席二席厂房屋，抵债金额_____._万元；③朴席信用社：朴席供销公司房产，抵债金额_____._万元。由于办理过户手续难度较大和办理过户手续费用较高，未能办理过户手续。
5、投资业务
我社______年初投资科目余额__________._____万元，其中债券投资______ ._____万元，为南方证券______万元，申银万国______万元，应收利息_____._____万元；保险投资______._____万元，为太平洋保险公司______万元，人寿保险公司______万元，应收利息_____._____万元；_____年国债_._____万元；企业投资_____._万元；其他投资_____._____万元。根据银监部门规范农村信用社投资业务的要求，我社对投资业务进行了清查，______年做了以下工作：
⑴、通过债券置换，将原托管在申银万国证券公司的______年记账式（_____期）国债______万元，委托省联社购入银行间市场______期国债，同时为了增加资金收益，共计购入______期国债__________万元。
⑵、清收投资在人寿保险公司的投资______万元。
⑶、清收投资在太平洋人寿保险公司投资_____万元，仍有余额_____万元，我社已采取法律措施，委托_____市中立信律师事务所进行法律诉讼，目前正在诉讼期间。
⑷、清收工业投资_万元，为投资十二圩通宝机械厂长期投资。
⑸、在成本中列支投资损失，清理提留的应收利息计_____._万元。
⑹、积极进行托管在南方证券______万元______期国债的维权与清收。
截止______年末，我社投资余额__________._____万元，其中银行间市场国债__________万元，托管证券公司______万元，保险投资_____万元，企业投资_____._万元，其他投资_____._____万元。
______年年初，我社即对投资业务进行了总结，制定了清收方案。
⑴、_月_____日我社诉讼_____太平洋人寿保险公司的案件第一次开庭，作为债权方，我社胜诉的可能性较大，我社将积极通过法律手段收回资金。
⑵、企业投资_____._万元，已形成损失无法收回，我社将研究处置方案，尽早进行投资损失的账务处理。
6、其他应收款
⑴、我社______年起加强了依法收贷的力度，通过法律诉讼与执行清收不良贷款成效明显，但因部分诉讼案件执行未终止，或部分网点对执行到位款项账务处理不正确，使得垫付的诉讼费、执行费至______年_____月_____日达__________万元，财务会计部与资产保全部已于______年_____月起对营业网点垫付诉讼费、执行费进行了清理，至年末清理 _._____ 万元，并在“营业费用—诉讼费”进行核算。______年联社资产保全部将对垫付费用再进行全面核查与清理，使其核算逐步规范。
⑵、______年末联社清算中心其他应收款余额为_____._____万元，核算联社财务会计部垫付相关费用，明细为：垫支城区网点营业税_____._____万元、印刷费_._万元、联社经费_____万元、电子设备购置费_____._____万元。目前已对这些垫付费用进行了清查与核实，以确保费用垫支合法、合规。
7、固定资产、折旧和在建工程
⑴、______年我社通过清产核资，对我社固定资产进行了全面盘点、清理、建档，并以年终决算为时点重新记载固定资产账、卡，做到账、卡、物相符。
⑵、______年度我社采用综合折旧率，计提固定资产折旧，综合折旧率为_._____%。
㈥、负债业务方面：
1、对公业务
⑴、我社严格执行《人民币银行结算账户管理办法》，营业网点账户开立较规范，但部分网点对开户单位原始资料的留存与归档做的不好。由于______年三季度、四季度农户贷款收息时与借款户约定可以从其个人结算账户上扣划利息，营业网点个人结算账户开立较多，部分开户资料不完整，财务会计部已结合账户年审与人民币银行结算账户管理系统的推广，要求营业网点补齐相关开户资料。
⑵、我社部分营业网点存在一般账户取现现金，主要为村镇经费账户、驻镇机关、事业单位（如派出所、交警中队、水务站、农经服务站）账户，这些客户因无相关企事业单位代码证等申请资料。无法开设基本账户，但考虑到村镇财务核算的特殊性，部分账户已在_____人行申请备案处理。
⑶、单位定期存款办理不符合规定，表现为期限的约定超过_年，分别是联社营业部发生_____笔，金额___________._____元；胥浦信用社发生_____笔，金额___________元。原因是为了保证组织存款的稳定性，主要集中在联社营业部。我社已通过财务自查，认识到这一违规现象的严重性，及时下发了《关于严格执行存款管理办法的通知》，规范此类业务的办理。
2、储蓄业务
我社开展储蓄业务严格执行储蓄政策，无直接或变相提高储蓄利率情况，未发现公款存储蓄、公款私存等违规现象，挂失手续齐全，认真执行储蓄实名制和大额存款支取备案制度。近日，联社又下发了《关于严格执行存款管理办法的通知》，要求各营业网点认真执行储蓄政策。
3、保证金账户的核算与管理。我社于______年_月经_____银监局核准开办银行承兑汇票业务，同时制定了完整、合规的银行承兑汇票管理办法与操作规程，规定银行承兑汇票统一由联社清算中心签发，客户保证金存放在清算中心保证金账户上。至______年末签发银行承兑汇票 _____ 万元，保证金余额 _____ 万元，差额为红叶分社受理的某一客户保证金以客户单位定期存款方式存放在红叶分社。联社财务会计部已要求该客户于______年_月底前将保证金足额上划联社清算中心。
4、其他应付款的核算。联社财务会计部分别于______年年终决算、______年元月份财务检查，对其他应付款科目进行了逐笔清查，查减了部分网点长期未发生，已无法确定债权、债务的款项，账务处理符合规定。
㈦、资产负债共同类方面：
清算中心负责联社与基层各社之间的往来资金清算，各往来科目之间、往来科目与其他科目之间转账正常，往来账务处理及时准确，清算中心每月都按规定及时发放对账单，查清未达账，保证了联社与信用社、信用社与信用社之间账务的平衡和准确。
㈧、盈亏状况方面：
1、利息收入。我社于______年_月份对贷款利息核算进行了全面检查，发现营业网点没有较好地按合同约定的结息方式计息，表现为年内到期的约定为按季结息的农户贷款未按季结息。联社财务会计部及时下发了整改与规范要求，辖内营业网点从三季度结息开始规范结息方式，四季度结息严格执行合同约定。______年元月份，我社组织了全辖营业网点年终决算真实性检查同时在本次自查中，发现部分网点在清非工作中，只注重清收本金对本金对应的利息有的未做账务处理。针对这一现象，联社财务会计部要求各社全面清查，将这部分贷款利息及时入表外应收息核算，并结合清收贷款本金，向借款户发出催息通知，制定还息计划；同时要求严格规范清收不良贷款的账务处理。
2、金融机构往来收入。来源主要是存放中央银行及各专业银行的准备金和备付金利息收入，清算中心能及时将收入入账，未有转移、隐瞒收入、截留情况。
3、手续费收入。主要是代扣储蓄利息税手续费、代理太平洋保险手续费、结算手续费等，部分营业网点存在少收、漏收结算业务手续费现象，涉及朴席、马集、陈集、谢集四家网点，目前已通过自查进行了补收或规范执行收费标准。
4、投资收益。我社于______年_____月_____日购入的银行间市场______期国债__________万元，四季度未进行应收利息的提留，______年我社将规范债券应收利息的核算。
5、营业外收入。主要有固定资产处置或盘盈收入、租赁收入等，账务处理正确。
6、利息支出。应付利息计提的方法、范围基本正确，余额充足，列支科目正确。
7、金融机构往来支出。主要是借入央行支农再贷款利息支出，对当年应支付利息按规定计入当期损益。
8、费用开支检查。实行费用包干和结报制度，对除年度包干费用以外的所有费用列支由联社费用管理委员会进行审核决策，严格费用列支，有效控制全辖综合费用的增长，有效规范财务手续，杜绝费用乱列乱支现象的产生，费用支出合理合法，费用单据真实有效，科目核算正确。
9、其他营业支出。主要是提取的呆账准备金和固定资产折旧，提取范围、方法正确，无多提或少提。
㈨、表外科目方面：
1、表外核算的已核销呆账存在个别网点账存据无的情况，主要是银行、信用社分设前部分核销呆账的借据丢失，一是朴席信用社______年以前核销的贷款借据丢失，计__________._____元；二是刘集信用社______年以前核销的贷款借据丢失，计__________元。目前，联社财务会计部已对这一情况进行了清查与核实，查找核销材料与清单，保证已核销呆账核算的准确性。
2、低值易耗品管理存在账实不符，我社已于______年_____月份及年终决算，对营业网点低值易耗品进行了全面清查，以做到账实相符，核算完整。
㈩、主要内控制度的建立健全与执行方面：
根据农村信用社改革和发展目标，结合省联社和银监部门的工作要求，联系自身实际，我社所有的管理制度进行了全面整合和修订完善，在此过程中，注意充分征询全辖各层次、各岗位员工的意见，将修订初稿汇总征求当地银监部门的意见，在经过反复修改后，形成一套较为完备的、具有针对性、时效性和可操作性的内部管理制度，逐步建立和完善风险控制机制。同时，狠抓制度的落实，坚持以人为本，强化约束，做到有章必循，违章必究，真正发挥制度的制约作用。
1、财务会计出纳制度
⑴、会计交接制度。各营业网点的会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由会计主管监交，交接的签章手续完备，建立了“会计人员短期代理交接登记簿”，登记及时完整。
⑵、印章、密押(机)管理制度。建立了“会计专用印章使用登记簿”，实行印、押（机）分别保管、分别使用。联行专用章指定了
一、第二管印人，密押（机）指定了第
一、第二管押（机）人，职责分明，并严格执行钱账分管、印押分管制度和回避制度，无配偶和直系亲属共同操作的情况。
⑶、有价单证和重要空白凭证管理制度。联社及营业网点的有价单证和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管。
⑷、物品采购制度。制定了《_____市农村信用合作联社物品采购制度》，对固定资产购置、大宗物品采购等实行公开招标，阳光操作，集体讨论，会议决定，杜绝了腐败和铺张浪费现象，从而达到质量更优、价格合理。
⑸、库房和现金调运管理制度。库房及安全设施符合规定，实行双人守库、双人押运，每日填写守库记录簿，无擅离职守现象，款项押运交接到位。
2、贷款内控制度
(1)、我社于______年在全辖推行了“两账三簿”制度，即贷款台账、新增贷款台账、贷款检查登记簿、信贷员工作日志、借款户经济档案，并以“三簿”为载体，以制度为保障，实施了一系列新的管理措施，把贷款“三查”工作落到实处，促使贷款“三查”工作逐步走上了制度化、经常化的轨道。但部分网点“三查”制度执行不力，尤其是贷后检查次数不足，是普遍存在的问题。
(2)、实行贷款会办制度。各基层网点成立由主任、副主任、信贷员、主办会计等人员组成的贷款会办小组，负责对_万元以上的贷款审查和在授权范围内的贷款审批。联社成立贷款审查委员会，有理事长、各主任以及计划、信贷、会计、审计等部门负责人组成，负责对分支机构授权授信、_万元以上的贷款和内部人员承贷、担保贷款的审查和审批，从规避贷款的风险入手，强化科学决策，完善贷款审批程序和责任制度，并明确发放贷款的信贷员为贷款清收的第一责任人。贷款审贷会上充分民主，坚决杜绝一言堂，真正使得信贷管理工作更科学、更民主、更规范。
(3)、严格按照《_____市信用联社信贷授权授信制度》对贷款进行授权授信管理，力争做到授权、授信额度合理。并根据各基层信用社的经营管理水平和不同的贷款方式进行分类授权，确定不同的贷款权限和授信额度，基本杜绝了超授权授信现象。
(4)、信贷人员各岗位责任制明确，信贷调查岗、审查岗、决策岗互为交叉，信贷人员对责任清收贷款实行包放包收包效益，负终身清收责任。
(5)、不良贷款监测考核制度。一是做好不良贷款时点控制，力争将不良贷款绝对额控制在较低水平；二是对不良贷款发生额控制，使新增不良贷款发生率控制在较低的水平；三是对存量贷款每年下达清收盘活任务，并将任务分解到月，实行每月序时考核和年终综合考核相结合的考核办法；四是布置基层信用社加强日常不良贷款的管理，确保催收时效；五是呆账贷款核销由联社统一认定和进行账务处理；六是贷款展期能按有关展期要求进行办理。存在的主要问题是贷款转据现象，从______年_____月起，要求所有贷款转据不论金额大小、是否部份转据必须报联社贷审会审批。
(6)、贷款催收制度。一是能认真做好到逾期贷款催收工作；二是能做好不良贷款催收，加强贷款时效性管理；三是催收方式采用多种形成，对催收通知书难以送达的，采取公证催收，确保贷款的时效不丧失。但少数信贷员在执行贷款催收制度中有不到位现象，主要是当月到期的贷款，主要以电话催收为主，未能发出催收通知书。
(7)、贷款清收考核。建立风险责任追偿制度，实施贷款责任终身制，年末信贷人员责任清收贷款中不良贷款余额（剔除信贷风险补偿金）超过_____万元的、主任超过_____万元的收回责任人贷款发放权，实行限期清收，限期内不能收回的实行下岗清收，下岗清收期间只发生活费。同时，要求营业网点负责人不再作为第一岗直接发放贷款，只负责审批贷款。对违规违章贷款按调查人、责任人追究经济、行政和赔偿损失责任，对违法贷款造成一定损失的追究刑事责任，对联社确认的岗位清收贷款，因工作失责而造成贷款损失的由责任信贷员负赔偿责任。
(8)、积极完善好信贷档案资料管理，按照信贷管理的要求，收集齐全各种档案资料，确保档案的完整规范。
3、计算机管理制度
为了防范风险，确保计算机系统安全、高效运行，根据公安部门及省联社相关规定，我社制定了《计算机安全管理办法》，在日常计算机系统安全管理上坚持预防为主、安全第
一、依法办事、综合治理。联社成立了由主任任组长，各个职能部门负责人参加的计算机信息系统安全保护领导小组，负责监督、检查、指导营业网点的计算机安全保护工作。其次，明确了联社网络信息中心及营业网点计算机系统管理与操作人员的岗位设置，并制定了详细的岗位职责，做到安全责任落实到人。在组织落实、责任明确的前提下，我们将信息中心与营业网点的各类操作行为根据业务需要制定了具体的操作方法，从硬件管理、密码管理、数据管理等方面规范操作行为，杜绝安全隐患。
4、人事、收入分配管理制度
我们根据省联社的工作要求，联系农村信用社法人治理结构的运行机制，在充分征询基层各层次人员以及银监部门意见的基础上，对人事部门的一系列管理制度进行建立和完善，内容涉及员工假期、劳动用工、干部竞聘、收入分配、学历职称等各方面，使现行管理制度更具科学性、时效性和针对性。
(十一)、稽核部门履行职责方面：
______年度，联社监察审计部及时制定和完善了相关稽核制度，独立有效地开展了常规稽核、专项稽核、离任离岗人员稽核、以及信贷服务质量征询表的发放调查工作。
首先，监察审计部本着有章可循的原则，及时制定和完善了《_____市农村信用社内部稽核制度》、《_____市农村信用社关键岗位离岗稽核制度》、《_____市农村信用社稽核人员岗位责任制度》、《_____市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》、《_____市农村信用社民主稽核、遵纪守法、案件防范工作考核办法》等制度和办法，确保稽核按章操作，处罚有据可依。
其次，强化稽核审计职能，认真做好稽核检查工作。一是开展常规稽核，促进规范化管理。在日常工作中，监察审计部围绕控制风险、稳健经营这个目标，加大审计监察力度，每年对辖内_____个网点和清算中心的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行两个轮次的审计稽核。在稽核内容和对象上基本做到既全面覆盖，不留死角，又有所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。通过检查发现：⑴柜面业务操作不认真，事中复核不严密；⑵教育储蓄开户、支取有不合规；⑶账户使用、管理不严密；⑷信贷管理工作有不足等方面问题。针对上述不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予了相应的处罚。同时对照常规稽核情况以简报形式通报各基层网点，要求各网点对照通报，认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使基层网点依法合规经营，真正体现审计的帮、促作用。二是开展专项审计，规范操作行为。根据联社领导掌握的情况和基层网点反映的热点问题，对全辖进行了以下几个专项审计：①按照省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性和最大十户贷款风险进行了监督检查。②会同联社办公室，对联社的低值易耗品进行了专项检查，进一步规范了联社低值易耗品的领用与保管。③对近几年的股金募集、清册的登记情况及分红管理进行了检查。④每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报。⑤对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，要求网点负责人以适当的方式向职工公布使用情况，规范了使用程序，理顺了干群关系。通过专项审计，及时发现了存在的问题和潜在的风险，规范了操作行为，提高了经营管理水平。三是开展岗位审计，做好离任、离岗的稽核工作。监察审计部结合联社岗位交流、人员变动，遵循“实事求是，客观公正“的原则，今年对全辖所有调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的_位信贷人员经办的贷款逐笔认定，在交接双方上门与借款户核对的基础上，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，全年共界定责任清收贷款_____笔、金额_____._万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。
第三，积极做好信贷服务质量征询表的发放调查工作。为规范信贷人员的信贷行为，促进信贷人员转变工作作风，做到廉洁自律，按章办事，在公开办事程序，公开监督电话，接受客户监督的情况下，又向全市与信用社有信贷关系的客户发放了信贷服务质量征询表_____封，收回了_____封，从信贷服务态度、服务质量、服务水平、廉洁自律、遵章守纪等方面征求客户意见和建议，对客户反映不满意的问题做到及时调查清楚，分清责任，耐心给客户解释，对客户的建议如利率偏高、额度偏小等及时反馈给领导，并积极做好说明解释，对客户反映的违规违纪、服务质量差等问题，做到了及时调查取证和严肃处理，全年对_个网点进行了通报批评，对_____人进行了经济处罚，对_人进行了下岗处理，对主要负责人进行了戒勉谈话等，此举收到了较好的效果，有力地促进了信贷人员信贷工作服务态度的转变，树立了信用社良好的社会形象，信用社的社会地位明显得到了提高。
存在的不足：一是监察审计队伍的人员和素质还需进一步充实和提高，知识结构还有待不断完善，工作的范围和方式，还需进一步拓展和创新，还必须从深度和广度上下功夫。二是对查处的问题处罚力度不够到位，未执行逐笔处罚，而是按类型处罚。三是对稽核检查发现的同类不足也偶有同类型材料反映偏少现象，与作业工作底稿有少量笔数误差等，针对上述问题，我部在来年的工作中一定加以改正，在努力加强自身业务知识学习的同时，加大对网点的稽核检查和处罚力度，更好地从广度和深度上做好稽核工作，为_____市农村信用社各项工作的规范运作做好保驾护航。
(十二)、非现场监管报表和资料的真实性方面：
及时上报各类非现场监管报表资料，数据真实有效，没有虚假和隐瞒重要事实的情况。
以上是我社全面自查的主要情况，不当之处，敬请指正。
______年_月_日
第三篇 农村信用社制度执行年活动自查整改报告1400字
省联社办事处：
根据省联社《关于开展200_年制度执行年活动的通知》（川信联发〔200_〕61号）精神，联社领导高度重视，及时召开专题会议全面部署此项工作，成立由理事长___任组长，监事长___、主任___、副主任___任副组长，各部门负责人和各信用社主任为成员的制度执行年活动工作领导小组。制定了“___县农村信用社制度执行年活动工作实施方案”，具体工作由稽核监察部牵头、行政人事部协助，主要负责本次活动开展的组织学习、培训、考核、会议筹备以及资料的收集汇总上报工作。现将此次活动开展情况报告如下：
一、活动工作的开展情况
（一）学习动员
1、200_年6月11日，联社组织召开了由各信用社主任、客户经理、联社本部全体员工参加的“制度执行年活动”动员大会。会上组织学习省联社《关于开展__年年制度执行年活动的通知》、《___县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》，全面安排部署了我县制度执行年活动工作，联社领导对制度执行年活动提出了具体要求。
2、各社及时召开了职工大会，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的金融法律、法规，使大家明确了开展制度执行年活动的目的、意义，同时对制度执行年活动开展进行了全面部署。
（二）自查自纠
1、按照《___县农村信用社制度执行年活动工作实施方案》要求，全县信用社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对执行制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。
2、各信用社和联社各部门在自查的基础上将自查发现的问题及整改措施书面上报了稽核监察部。
3、各社对照四川省银监局《200_—200_年对全省农村信用社各项现场检查发现的主要问题》和省联社《200_年7月—200_年3月各类检查发现的主要问题》中所列示问题，自查是否存在类似问题。
二、自查发现的问题
（一）制度执行不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作量大等因素，导致执行力度不够。
（二）未严格执行“会计、出纳基本制度”、“四双制度”等内控制度。
（三）结算帐户管理不规范，开户资料收集不完善。
（五）对帐频率不符合要求，对帐率未达到100%。部分信用社单位存款账户未坚持按月对帐。
（六）计算机运行日志、操作人员密码、抹账等未及时登记，计算机人员交接存在交接内容不完整等现象。
（七）贷款“三查”制度执行不力。一是贷前调查不深入，二是贷后检查滞后。
（八）信贷档案资料不齐。
三、整改措施
针对本次对全县___个法人社，___个营业网点自查发现的问题，为认真开展好制度执行年活动，全面提升我县信用社制度执行力，增强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真做好以下工作：
（一）做好整章建制工作。联社将组织力量对现有的规章制度进行认真清理，按制度执行年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善，特别是会计、出纳、信贷等要害业务环节要制定详细的操作规程，进一步明确岗位职责，使每个岗位有规可依。
（二）加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
（三）本次自查发现的问题，各社要按整改通知书要求逐项对照整改，对期限内暂不能完成的，各社要逐项制定整改计划和措施，并报联社稽核监察部。
（四）联社将进一步加大对内控基本制度执行、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对各社整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。
第四篇 2023年关于开展农村三资清理工作自查报告2500字
为进一步加强农村集体资金、资产和资源管理，促进农村经济快速发展，根据省、市《关于开展全省农村集体资金资产资源清理情况督导检查工作的通知》，我们周密组织，认真安排，及时下发文件通知，利用二个月时间对全县的“三资”进行了一次全面清理，现将县自查情况具体汇报如下：
一、基本情况
全县共10个乡(镇)，173个行政村，农业人口35万人，共有60.23万亩耕地，在农村集体“三资”管理工作中始终坚持“三权不变、便民高效、民主理财、群众受益”的原则，严格按照“一清三建”的方法步骤来开展工作。高度重视，并下发了《芮城县农村“三资”管理制度》，采取有力措施，认真抓好落实。
(一)农村集体资金、资产、资源管理情况
一是资金管理情况。各乡(镇)都能严格执行国家《现金管理暂行条例》，建立了《农村集体资金管理制度》;村集体收取各项收入时，都使用统一的专用票据;村集体存款各村只有一个帐户，能严格执行帐、款分管，全乡村级财务帐目、资金都是由乡镇会计核算服务中心代管。
二是资产资源管理情况。农村集体资产资源能够按照有关规定清产核资、明晰产权、登记造册，确认其所有权和使用权;村集体资产的取得、变更或终止，资产经营方式的确定或变更，资产的购置、变卖、报废等事项，大部分经村民(代表)大会或党员大会讨论决定;村集体资产资源的承包、租赁、出让，一般经村“两委”会议研究。
(二)农村集体“三资”清理工作的进展情况
一是组织实施情况。为保证“三资”清理工作顺利推进，按照省清理工作要求，1、成立了业务指导组，负责对全乡10个乡(镇)的农村集体“三资”清理工作进行业务指导，明确工作职责，切实负起责任。各村也都成立相应的清查小组，各级组织实行一级对一级负责，一级对一级领导。2、加大宣传力度，我县结合本县实际，注重创新，采取行之有效的手段，切实加大宣传。3、是把握关键，即时间段及清理的内容;做到公开、公平、公正。截止目前，各乡(镇)清理工作已经基本到位，并建立“三资”台账。
二是清理核查农村集体“三资”情况。由乡(镇)组成的“三资”清查小组，按照清理核查的范围全面进行核查，如实填报核查结果，并将这些数据通过召开会议、张贴在公开栏上等方式公开，接受群众监督。对各村的“三资”情况进行分类汇总，登记造册，建立台帐。每册台账一式两份，一份由村委会保管，一份由乡“三资”会计核算服务中心保管。到目前，全县173个行政村已全面完成了自查自纠阶段工作任务，已全部实现“三资”计算机管理，建立了市、县、乡三级联网信息化监管平台。据统计，村集体债权总额42101.66万元，村集体债务12283.11万元，村集体资金账面余额2964.95万元，村集体资产折价26619.97万元，资源总量95.35万亩(农用地 70.07 万亩，其中：耕地 60.23万亩，建设用地15.36 万亩，未利用地9.92万亩) 村集体经济合同总件数3413件，经济合同金额2774.69万元，查处案件数量2件，处理人数2人，涉案金额8万元，其中：收回违纪违法案件金额8万元。
三是建立农村集体“三资”监管制度。各村都建立了《农村集体货币资金管理制度》、《农村集体收入管理制度》、《农村集体支出管理制度》、《农村集体费用管理制度》、《经济合同管理制度》等监管制度，制定了农村集体“三资”监督管理的业务流程图。
二、取得成效
一是规范了财务管理，有效堵塞了管理上的漏洞。使会计基础工作得到加强，村级财务和村级资产、资源管理有序，收支清晰，杜绝了暗箱操作和违规操作，控制了乱报销、乱开支行为，防止了集体资产的流失。
二是摸清了农村集体“三资”现状。通过核实村集体资金、资产、资源，摸清了村集体家底，进一步理顺了村级财务关系，各乡(镇)根据“三资”清理核实结果建立健全了“三资”台账，为规范管理村级财务，按程序发包村集体资产资源，发展壮大村集体经济奠定了坚实的基础。
三是搭建了规范村级“三资”管理的平台。逐步建立健全了村集体资金、资产、资源管理工作及审计制度、责任追究制度，结合各村实际确定了各村的财务审批权限，加强了对村集体资金的管理;对村集体资产、资源实行联合协管和招投标制度，规范操作程序，确保资产资源的保值增值。
四是化解了社会矛盾。由于我们对资金实行了有效监管，减少了集体资金的流失，对资产资源的透明处置阳光操作，广大人民群众非常满意，干群之间的矛盾也越来越少，一些历史遗留的问题也逐步得到解决，农村的信访量有所减少，促进了农村社会的和谐和稳定。
五是奠定了预防村干部腐败的基础。通过对村集体三资的清理，摸清家底并建立健全“三资”管理制度，从源头上加强管理，能够有效杜绝农业承发包和资金体外循环漏洞，减少村干部职务违纪的机会，为预防村干部腐败奠定了基础。
三、存在问题
一是“三资”制度落实还留有死角。1、个别村存在坐收坐支现象，收入不能够及时入账;2、私下变卖资产，不在村、组账中进行核减;3、部分村、组土地承包合同期限过长、租金低;
二是村领导班子换届账务交接不彻底，还存在断头账现象;
三是乡镇农经中心人员力量薄弱，主要表现在：1、年龄偏大、知识层次低，对农村财务和计算机知识掌握欠缺;2、工作量大，但工资待遇比较偏低;3、人员配备较少，难以满足日常工作需要。
四、整改意见
1、完善制度，规范操作。针对存在问题进一步完善原有农村集体“三资”管理、财务公开等相关制度，充分利用农村“三资”计算机网络监管平台，利用现代信息平台技术提高“三资”管理水平。
2、加强培训，提高业务。定期开展业务培训，将财会、招投标、公有资产监管等制度、操作规程等作为主要学习内容，不断更新知识，提高整体素质和业务技能。
3、严明纪律，加大查处。围绕群众关心的热点、难点问题和与群众利益直接相关的问题开展案件查处和监督检查工作，加大查处在农村集体“三资”管理和财务管理过程中出现的坐支、挪用、贪污、买标、串标、处置不当、分配不公平等方面的案件，切实加强农村集体“三资”管理，维护好农民群众的利益，确保社会和谐稳定。
村级“三资”管理涉及广大农民群众的切身利益，事关农村经济发展和社会和谐稳定。我们高度重视，切实加强领导，通过这次清理工作取得了一定的成绩。但是“三资”管理工作任重道远，我们将总结经验，吸取教训，以上级要求为准则，扎实做好“三资”管理工作，切实保障广大群众的利益，促进农村基层党风廉政建设，进一步密切党群干群关系，促进经济社会又好又快发展。
第五篇 农村生活垃圾治理工作自查报告1650字
农村生活垃圾治理工作自查报告
根据《中共市委市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》《中共区委区人民政府乡村振兴战略三年行动计划》以及《2023年农村生活垃圾治理工作方案》等文件要求，现将区城 管局2023年实施乡村振兴战略中关于农村生活垃圾治理工作自查情况报告如下：
一、工作任务完成情况
1.高度重视，精心布置。8月1日，区委区政府研究出台了《区生活垃圾分类工作方案》《区2023年农村生活垃圾治理工作方案》等，细致谋划了农村垃圾治理工作，形成了农村生活垃圾“两次四分法”制度。8月初，区委区政府召开了高规格的动员会议，专题研究部署垃圾治理工作，主要领导、分管领导多次深入农村地区调研检查、暗访督查，推动工作落实。各镇街也相应成立了领导机构，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。同时积极做好宣传氛围营造工作，成立了专题宣讲队伍，开展宣传、培训、主题服务300余场，设置大型户外广告及宣传栏200余处，印制并发放海报、手册、倡议书等10万余份。
2.落实责任，加快推进。落实各镇农村垃圾治理主体责任，明确城 管局、农业农村局等成员单位责任分工，加快推进垃圾治理工作。一是开展垃圾死角集中清理行动。以村居、自然村为单位，组织人力和机械，清理积存垃圾，消除环境卫生脏乱差，新增生活垃圾日积日清，农村居民生活环境改善明显。二是无害化处理率超额完成。区农村人口约33.72万人，截止12月底，江北7座垃圾站累计处理生活垃圾5.75万吨（日均158吨），按照农村人均生活垃圾产生量0.4-0.6千克/人·日计算，我区农村生活垃圾无害化处理率已达100%。三是市场化运行有序推进。镇均实行了农村垃圾治理市场化运作，年市场化投入费用1700余万元，四镇市场化率平均约60%，其中沈巷镇、二坝镇市场化率达95%以上。四是垃圾治理配套设施逐步完善。沈巷镇已启动阳光堆放房建设选址工作，4镇9个试点村生活垃圾分类实施和容器样品已采购，正在进行垃圾容器招标工作。加快推进环卫中转设施建设，计划在江北新建1座大型垃圾中转站（预计投入800万元，占地6亩），该项目已列入《区2023年政府性项目投资计划表》，预计2023年完成前期200万元的基础工作，2023年建成投入使用。
3.常态考核，督促整改。1-5月份，依据《区2023年农村生活垃圾治理和农村厕所改造工作考评及奖补办法》，对镇农村垃圾治理情况逐月进行督查考核通报，兑现以奖代补资金115万元。对通报存在的问题，督促载体单位限期整改，并纳入下一月份督查考核内容。8月份以后，农村垃圾治理纳入人居环境整治考核单位，区城 管局按照考核评分细则，坚持每月考核，及时将成绩上报区农业农村局。
二、存在问题
1.垃圾治理仍有死角盲区。镇部分农村区域垃圾清理不到位，有死角盲区，个别地方还有露天垃圾未及时清理到位，部分镇垃圾治理市场化率不高，常态化保洁机制不健全。
2.垃圾治理基础设施建设不到位。阳光堆肥房选址未确定，因沈巷镇区无建设用地，靠近村庄的土地又不能得到居民的同意，多次选址均未满足要求。试点村垃圾容器未配备到位。试点村庄垃圾设施于居民每户垃圾容器未列入财政预算，费用较高，需要公开招标，导致容器配置进度不快。
3.垃圾分类覆盖面不足。按照《关于推进乡村振兴战略的实施意见》要求，到2023年实现生活垃圾分类处理的建制村达到30%以上，我区镇共有村部72个，按照任务要求，应有22个村开展垃圾分类工作。目前我区仅有9个村开展试点，且处于起步阶段，距离任务还有差距。
三、下一步工作安排
1.深化垃圾治理工作。结合“五清一改”持续推进农村垃圾治理，消除垃圾卫生死角，进一步改善农村环境面貌。扩大农村垃圾分类覆盖面，在2023年，农村垃圾分类的村达到22个村。
2.落实农村阳光堆肥房建设。试点村居至少建设一座阳光堆肥房，其他村居采取联建方式建设。
3.足额配备垃圾容器。抓紧启动垃圾容器公开招标前期工作，确保2023年5月前，试点村垃圾容器配备到位。
4.完善农村垃圾治理长效机制。运用市场化手段，提升农村地区农村垃圾治理市场化覆盖率，提升垃圾治理常态化工作水平，加快推进农村垃圾分类工作。
第六篇 农村营养餐自查报告1400字
农村营养餐自查报告
为了全面落实上级关于“学生营养改善计划”的指示精神，进一步加强学生营养改善计划的安全管理，规范操作，根据教育体育局相关要求，我学区于4月7日进行了过程演练，14日正式启动“学生营养改善计划”，现将实施情况汇报如下：
一、学校基本情况
我学区1—6年级共有35个教学班，学生716人，其中有1人对牛奶和鸡蛋过敏，1人对牛奶过敏。
二、硬件设施情况
为保障学生营养改善计划顺利进行，学校安排了专用房屋2间，即营养餐储藏间及营养餐加工间，并安装了防盗、报警、监控设施。购置了专门蛋奶加工设备。
三、机构、制度建设
学校成立了以校长为组长的“学生营养改善计划”实施领导小组，各学校总务、各班主任教师为班级发放监督员，各成员分工明确，责任到人。
学校建立健全了“学生营养改善计划”各项规章制度，张贴上墙，相关责任人加以深刻理解。
学校与相关人员签订了安全目标责任书，专人负责蛋奶的验收、发放等工作，校长每天进行指导和督查，对发现的问题及时上报。
四、认真组织，及时发放营养餐
（1）验收、入库关。安排专人负责验收蛋奶，认真验货，每次由供应商运来的蛋奶必须经蛋奶管理人员认真检查验收，查奶的生产日期、保质期与检疫报告单是否一致，对袋装奶的包装认真查看是否密封严实，是否有破损，是否有挤压褶皱和划痕，并用鼻闻闻是否有异味。对鸡蛋检疫报告单和包装认真核对，并对鸡蛋质量进行检查，是否符合合同要求的平均克数，是否受到污染，用手电光照射和摇听等方法检查是否过期变质。对于不合格的食物拒绝签收。
（2）留样关：蛋奶做好留样，确保安全。
（3）加工关：对企业人员进行岗前培训，持证上岗。要求加工人员严格按照操作流程规范操作加工。
（4）发放关：各班安排专人负责蛋奶的发放。学校及时收集信息，做好营养餐学生人数统计、营养餐发放登记，学生饮食用情况统计。
（5）回收关：要求各班对营养餐垃圾分类回收，存放于指定地点。
（6）把好安全关。对经验收合格的蛋奶建立台账，学校暂时设有专门食品储存室，能经常保持室内整洁卫生，通风良好，做好防鼠，防蚊蝇，防食物中毒。如果供应商一旦送来，就及时发放。没有过长的食品存放时间，并做好发放登记。
（7）把好发放关。蛋奶的食用领取由各班班主任老师统一到食堂和储存室签字领取，再由班主任老师到所在班级分发到学生手中，学生领取时必须签字。
（8）把好食用关。班主任把蛋奶发到学生手中后，当场要求学生统一食用，不得让学生放置，不得让学生过后食用，或放置后再带回家，杜绝食物中毒事件发生。
（9）把好事故关。各班主任随时掌握学生食用蛋奶后的状况，班级建立信息员报告制度，如发现学生食用蛋奶后有异常反应，应在第一时间向学校报告，学校根据事故严重程度，采取相应急处理措施，尽快控制事故的扩大和加剧。
五、加强“营养餐”资金管理
上级专项资金拨款“营养餐”费用实行专账管理，做到专款专用，不挪用挤占该资金，全部用于“营养餐”的供给上，绝不动用一分钱。保障了“营养餐”经费充足。
六、存在的主要问题和建议
食品种类单一；数量少；建议营养餐配放如果加点水果之类，就更能做到营养的补充。目前供应商没有配备蛋奶的储藏室和冷藏设备；没有发放留样品：一旦学生发生食品安全问题，供应商负全部责任。
七、定期、不定期完善工作
学校定期、不定期对“学生营养改善计划”的制度落实情况和蛋奶发放食用情况进行自查，对存在的问题进行及时整改，确保了本项工作安全有序进行。
第七篇 农村基层干部廉洁自律自查自纠报告1550字
农村基层干部廉洁自律自查自纠报告
通过认真学习《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》的文件精神及相关党风廉政建设的资料，我深刻认识到新形势下大力弘扬求真务实精神的重要性，认识到“为民、务实、清廉”的重要性，认识到廉洁从政是新时期从严治党、端正党风的重要前提。根据_纪委【20__】42号〖关于在全市开展《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》执行情况专项检查工作的通知〗相关工作要求，经过认真反思，深刻自查，现将自查自纠情况报告如下：
一、从思想上充分认识廉洁自律、廉政建设的重大意义
作为学校__领导班子成员之一，我始终能够牢记肩头的责任，在千头万绪的实际工作中，时刻绷紧廉政建设这根弦。始终把廉洁自律、纠正不正之风当作大事来抓，从严要求自已，确实管住自己;对党员、村民代表严格教育，严格要求，严格管理;广泛听取群众意见和建议，自觉接受群众监督。对党风廉政建设在思想认识上达到“四个明确”，即：明确了党风廉政建设是深化改革、搞好生产经营的现实需要;明确了搞好党风廉政建设必须齐抓共管，看好自己的门，管好自己的人;明确了作为领导干部的责任内容和要求;明确了如果知法犯法，贪污受贿就必然受到法律责任追究。正是因为坚持了党性原则，在日常工作中才能做到廉洁自律、勤政廉洁的表率。
二、强化学习，提高自身修养和素质
自担任学校__党委书记以来，在街道党工委的领导下，结合工作实际，我一方面狠抓业务，开拓进取，另一方面强调政治理论学习，全方位铸造锻炼培养自己。通过学习，我进一步对权力与义务、自律与他律的内涵有了深层次的理解，从思想上构筑反腐__、拒腐防变的防线。在巩固中深入，在创新中提高，用理论去指导各项工作的开展。
三、规范制度管理，保障廉政建设的深入开展
廉政建设一方面从个人思想上要有正确的认识，另一方面要建立有效的体制、机制和制度，以确保廉政工作的顺利开展。在村务管理上，实现公开透明，全面实施“阳光村务”，坚决杜绝一切暗箱操作，始终把党和国家的利益、集体的利益放在首位。
四、防微杜渐，做好廉政建设工作
党风廉政建设是一项长期工作，既要从大事抓起，又要在细微之处坚持。做为一名村主要干部，要求别人做到的自己首先做到，要求下属做好的自己首先做好，任职以来，日常工作中我能够严格执行上级相关要求，不以善小而不为，不以恶小而为之，在广大群众的监督、参与和支持下做好了相关工作，能够按《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》严格要求自己。
五、存在的问题
在自我主观世界方面需进一步提高，在大是大非问题上能够坚持原则，在个别小问题上有所忽视和放松，表现在工作方面不够深入细致，反映在廉政建设方面出现了请吃吃请等现象。
六、整改措施和今后的努力方向
1、要切实加强党风廉政学习，加强党性锻炼，坚定理想信念，端正自己的行为，提高和社会不正之风作斗争的勇气和信心;
2、要进一步强化从我做起，从现在做起的意识，认真履行好自己的职责，脚踏实地做好自己的工作，为村民办实事，得到村民的信任，同时强化干群关系。
3、继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的良好风气，坚决同奢侈、挥霍、浪费、腐化等各种不良现象做斗争，做到公开、公正、透明，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，经常深入一线，和村民打成一片，关心弱势群体。
4、严格按照廉政职责要求办事，村级事务管理合理化、公开化，坚决不做违反规定和准则的事，做好带头人。
我作为学校__党委书记，在今后的工作中，将进一步加强学习，增强公仆意识，强化自律、自警和自省，以“三个代表”重要思想指导和规范自己的行为，牢固树立为人民服务的思想意识，把好政治关、权利关、金钱关，大力弘扬求真务实的精神，虚心接受群众的批评和建议，力争在社会管理上实现新突破，新发展。
第八篇 关于新农村建设涉农专项资金自查自纠报告2350字
关于新农村建设涉农专项资金自查自纠报告
根据__州财政局财监发377号文件精神，__县财政局迅速组织学习，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于__年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告.
一、基本情况
根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为__年1月至__年12月，我局接到文件后，迅速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。
上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革“以钱养事”资金。
二、自查情况
(一)资金计划情况
20__、 20__两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元(__年816万元、__年1777万元);其中：国家安排1219万元(__年447万元、__年772万元)、省级安排820万元(__年337万元、__年483万元)、县市配套554万元(__年32万元、__年522万元)。
__ 年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。__年度，我县无综合直补资金和“以钱养事”两项财政专项资金。
__年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金 269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金 180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。
(二)资金拨付到位情况
20__、20__两个年度州拨我县6项财政专项资金总额2039万元(__年784万元、__年1255万元)，县财政局拨各乡镇1698万元(__年343万元、__年1355万元，不含农业综合开发2项资金)，各乡镇拨项目单位1484万元(__年343万元、__年1141万元，不含农业综合开发2项资金)，实际到位资金2291.6万元(__年774万元、__年1517.6万元，含农业综合开发2项资金)。
__年__州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。
__年__州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42.6万元，余182.4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元(属__年指标，结转到__年使用)，加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位(具体数据见附表)。
从自查的情况来看，__年、__年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。
三、存在问题和建议
通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。
( 一)部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在(资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。
(二)由于惠农资金的发安放采取“一折通”的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金
拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放(如网络升级、名称有误等)，还存在信用社将部分农民的“老贷款”、“自愿”购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。
(三)农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县“三农”建设的效益。
(四)“以钱养事”资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有“衙门作风”服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。
(五)建立长效机制，湖北省委、省政府于__年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自__年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。
第九篇 农村危旧土坯房改造工作自查报告1350字
农村危旧土坯房改造工作自查报告
20××年是农村危旧土坯房改造工作的收尾之年，在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的__大全会精神，深入学习贯彻______系列讲话精神，紧抓赣南苏区振兴发展的重大机遇，迎难而上、真抓实干，以“三送”活动为载体，以改善民生为目标，以建设农村新面貌为切入点，继续稳步推进农村危旧土坯房改造，取得了一定成效。现将上半年农村危旧土坯房改造做以下总结：
一、基本思路
根据上级统一部署，我乡采取“新建、拆除”同步推进，改造农村危旧土坯房62户，加强对改造户申报的核实力度，严格执行“一户一宅”政策，进一步推动“空心房”和闲置危房拆除。
二、具体做法和措施
（一）加强领导，落实责任机制
我乡坚持把农村危旧土坯房改造作为改善民生的一项中心工作来抓，年初召开多次党政联席会和乡村两级干部会议专门部署20××年全乡危旧土坯房改造工作，出台了《20××年__乡农村危旧土坯房改造工作意见》，并将改造任务分解细化到每个村，明确各驻村党政领导及各村支部书记为该村房改第一责任人。
（二）严格管理，选准改造对象
坚持政府引导、农民自主的原则，积极调动农民群众的主动性和创造性，加强宣传工作，准确把握农村危旧土坯房改造政策，坚决杜绝骗取、套取补助资金等违法违纪行为。一是强化改造对象核实。由乡驻村领导带头了解摸清改造对象的实际住房情况，严格执行改造政策，杜绝“一户多宅”户纳入土坯房改造。二是精准帮扶困难户。坚持“打好攻艰战”，充分结合精准扶贫工作，通过干部帮扶、社会捐资、亲朋帮建等措施，切实帮助特别困难农户改造危旧土坯房。
（三）规范程序，加强监督管理
坚持公平、公正、公开原则，我乡严格执行“三级审核、三榜公示”程序，努力做到扶持政策、改造对象、补助标准、审批结果“四公开”，及时将改造户信息在政务公开栏公示，确保把改造的对象真正落实到需要改造的群众身上。同时，加强对各村农村危旧土坯房改造现场验收工作力度，做到每户验收都有乡、村干部及三送干部以上人员入户验收，严格控制占地面积和建筑体量，严禁占用耕地建房。乡党委还专门成立了以党委副书记、纪委书记杨树成任组长的危旧土坯房改造专项监察组，抽调纪检、组织工作人员对各村及乡房改办实施全程监督、检查。
（四）健全档案，完善申报资料
严格规范农户申报信息，建立健全农村危旧土坯房改造“一户一档”的档案资料，完整、规范、准确地录入国家和市级两套信息管理系统，认真做好房改资料（包括文字、图片）的收集，分类存档工作。
三、存在的问题
在看到工作成绩的同时，还应清醒的认识到我乡危旧土坯房改造存在的问题和不足，主要有：改造户普遍经济状况较困难，而补助资金有限，由于改造资金不足引起难以解决的现状；通过实施农村危旧土坯房改造，群众居住条件确实有很大改善，但改造点配套设施建设其他资金投入不足；少部分农户积极性不高，无改造意愿。
四、下一步打算
一是进一步提高认识，加强领导，增强做好危旧土坯房工作的紧迫感和责任感，按照乡党委、政府的要求，加大工作力度，继续做好农村危旧土坯房改造收尾工作。
二是进一步加强改造技术指导和督促检查，严格把关，摸清改造户实际住房情况，确保改造进度和质量。
三是积极向上争取资金和项目支持，整合新农村建设的各项建设资金，推进集中改造点基础设施建设。
第十篇 农村财务管理自查报告1350字
为了进一步提升村级事务规范化管理水平，全面落实财务会计制度，规范账务处理程序，健全村级财务民主管理机制，根据市统一部署，我镇对全镇81个行政村的财务状况进行了全面的清理整顿，并且对清理整顿中发现的问题逐一研究制定了整改方案，现将清理整改情况汇报如下：
一、委托代理情况。我镇81个村集体资金全部纳入委托代理中心代管，在这次清查中，有个别备用金超限额的村，已限令两天内将超额款项送存代理中心。81个村的账目全部委托代理录入微机，除了两个村会计生病需要更换，没能按月结账以外，其他村都能够按月进行微机录入，这两个村正在办理会计更换申请手续，并在近期内马上进行会计交接，使微机录入工作能够按时完成。在清查过程中未能发现侵占村集体资金的行为。
二、财务收支情况。我镇所有村集体全部使用市统一的专用收据，并且严格执行销号制度，前几年专用收据管理不够严格，存在一定的漏洞，自20__年我镇的收据管理逐步走向规范化。
以前年度的大额支出大部分村未履行民主程序，自2023年大额支出基本都有会议记录。部分支出单据由于农村的实际情况不够规范，大部分饭费单据不是税务发票，用税务发票的话会徒增村集体的费用支出。
三、资产资源管理及经济合同情况。2023年以前，大部分村的集体资产资源对外承包、租赁、出让以及经济合同的签订等未履行民主程序，没有会议记录，自2023年开始，合同的签订全部按照程序进行，从申请到会议记录等手续齐全。以前年度的合同存在着不同程度的不规范性，甚至有的村部分小合同没有签订书面合同，属于口头合同。主要存在的问题是，部分村的部分合同不能按时履行，承包费收缴不上来。有个别村的固定资产多年前在个人手中使用，没有合同，没有费用，并且这届村委表示收不回来。
四、财务公开和民主理财情况。我镇目前有两个村没有理财小组，未执行理财小组职责，工作片及村委正积极按照程序步骤抓紧组建理财小组，估计近期内即可完成。其他村都逐月进行财务公开，理财记录比较规范。所有村的单据都经财务委托中心审核盖章后才进行微机录入。
五、“一事一议”管理资金使用情况。我镇没有“一事一议”筹资酬劳情况，有“一事一议”奖补资金的村，奖补资金全部落实到位，并且用用村级公益事业项目的支出，有预决算及会议记录。
六、会计队伍建设情况。自2023年以来，我镇陆续因各种原因有会计人员更换情况，都分别按照规定程序进行了申报，当前还有两个村的会计在更换申报过程中。
在清查过程中存在着一些重点难点问题，需要共同探讨解决。
1、多年前签订的合同，部分存在不规范性。同时部分村承包费的收缴存在问题，多年陈欠承包费无力收缴，合同不能够正常履行，即使通过法律程序也很难执行。
2、部分村上届或者更早的招待费理财不认可，或者现在的两委不认可，款已支付未下账，抵库存现金。即使挂账应收款也将是死账一笔。
3、由于村级实际情况的限制，许多支出单据不规范，尤其招待费，在经济实惠的山村小店没法得到正规的税务发票，而非要税务发票的话，无疑在一定程度上增加了村级的费用。
通过这次的清理整顿，彻底解决了村级财务管理方面存在的问题，我们针对发现的问题分别研究了解决方案跟整改措施，使村级财务进一步的规范化，为以后更好的完善和落实村级财务管理制度打好了坚实的基础。
农村财务管理自查报告范文
