第1篇 公司自查报告
xx年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[xx]48号)和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(广东证监[xx]57号)，深圳证券交易所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司(以下简称'公司'、'本公司'或'珠海中富')本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。
(一)董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于xx年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。
(二)公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。
(三)公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。
(四)公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。
二、公司治理概况
公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：
(一)公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。
(1)业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力;
(2)人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职;
(3)资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰;
(4)机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系;
(5)财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
(二)'三会'制度健全,运作规范。
公司建立完善了'三会'(股东大会、董事会、监事会)运作的系列制度，并按相关制度规范运作。
(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利;公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。
(2)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化;制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。
(3)关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。
(三)信息披露公开、透明。
公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。
(四)积极开展投资者关系管理。
公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。
(五)内部控制制度比较完善。
公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过;所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权;对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的问题及原因
(一)董事会下设委员会的运作需要加强。
xx年初，公司董事会根据《上市公司治理准则》的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。
(二)公司制度需进一步增补修订。
公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相关控制制度。
(三)公司激励机制还需完善。
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。
(四)公司在资本市场上的创新还不够。
公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。
四、公司的整改措施、整改时间及责任人
针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。
(一)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步完善公司治理结构。
该项整改措施在xx年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。
(二)公司将按照规定制订公司的《信息披露管理制度》，并提交董事会审议通过后实施。
该项整改措施在xx年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。
(三)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。
该项整改措施在xx年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。
(三)在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。
该项整改措施在xx年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。
五、有特色的公司治理做法
(一)为确保公司按照《公司法》、《公司章程》及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。
(二)根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区(华北、东北、西南西北、华东华中及华南)，配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等)。
六、其他需要说明的事项
无。
公司通过一系列内控制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。未来公司将根据中国证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，增强公司董、监事及高管人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，积极提高公司质量，不断地将公司做大做强。
公司治理商业贿赂自纠自查报告
根据《xxxx文件精神，按照xxx的部署和xx局党组的要求，为进一步搞好公司党风廉政建设和反腐倡廉工作，确保公司“xx”规划的顺利实施，推进公司各项工作的健康发展，结合公司生产经营实际，公司纪委制定了“把构建惩防体系和治理商业贿赂有机结合起来，从源头上预防和惩治腐败，切实抓紧抓实抓出成效，构建和谐企业，为公司改革发展稳定提供强有力的政治保证”的指导思想，迅速在公司掀起了治理商业贿赂专项活动，通过全面传达上级文件和会议精神，达共识，找差距，增信心，抓落实，现就活动开展以来情况汇报如下：
一、积极贯彻，充分领悟文件精神内涵
治理商业贿赂是党中央、国务院做出的重大决策和部署，是实现经济社会又快又好发展的迫切需要，是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容，也是当前国有企业深化改革、确保发展的保障。xx年x月x日，公司收到省局党组转发的《xx集团公司关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》(xx党发〔xx〕xx号)文件时，正值我公司xx扩建项目实施阶段，公司党委、纪委立即召开了包括党支部委员在内的公司中层以上干部会议，会议学习了文件精神，要求各支部下去召开专门会议进行学习和领会，将文件精神务必传达到每一位员工。按照《意见》内容，抓检查、抓整改，扎实有效地推动治理商业贿赂工作的有效开展。通过学习，大家一致认为：只有扎实开展治理商业贿赂活动，并与开展构建惩防体系等活动结合起来，才能有效遏制违规违纪案件的发生，全面落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，为公司改革和发展创造良好的内部环境。
二、加强领导，积极落实案件治理组织体系
党风廉政建设和反腐败斗争是一项艰巨复杂的工程，治理商业贿赂工作是党风廉政建设和反腐倡廉工作的一项重要内容，是反腐倡廉的一项重要举措。同时，也是杜绝企业利润流失、保护党员干部、使企业持续健康发展的内在需求。因此，必须要有专门的组织机构去贯彻、执行、落实。公司党委结合公司生产经营实际，经研究决定成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长的开展治理商业贿赂专项工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察审计室，负责处理日常工作。
三、结合实际，按文件精神认真开展自查
我们以“三个代表”重要思想为指导，把开展治理商业贿赂专项工作作为贯彻落实科学发展观、构建和谐企业、完善法人治理结构、落实城防体系的一项重要任务和工作。根据文件精神，结合企业现阶段重点工作，我们先后对xxxx扩建项目中的设备及大宗物资采购、基础工程建设以及在支付物资和工程款等过程中有无违规违纪行为进行了重点审查;对废旧物资处理、产品销售等经营活动过程中有无违规违纪行为进行了重点排查;对正在实施xx扩产项目过程中设备采购、工程项目建设等经营活动进行重点监控;对日常生产经营过程中发生的物资采购和外包工程有重点地进行了效能监察。
xx年x月开始的我公司xxxx扩建项目，在今年7月底基本结束。根据文件精神，公司治理商业贿赂工作领导小组抽调专门人员组成自查自纠工作组，对照设备和大宗物资采购及基础工程建设招标、议标原始记录审查所有合同签订的正确性和准确性;根据合同内容在技术部审查验收记录，在财务部审查付款记录。经过一个月的审核检查，未发现损害企业利益的违规违纪行为。
xx年x月，我公司经过论证确立了xx生产线扩产项目，为确保项目的顺利实施，杜绝违纪行为，提高资金使用率，公司纪委经研究讨论决定对该项目进行立项效能监察。目前，该项目正在实施过程中，效能监察人员对项目实施的各个过程进行全程跟踪式的参与和监督。
xx年xx月份，公司决定对xx扩建项目结束后产生的废旧钢材以及多年前xxxx的部分废旧物资进行处置。为了处理好这批材料，公司充实和调整了废旧物资处理领导小组，对待处理物资的市场价格进行了充分的市场调研，最后采取了公开竞价的方式处理了这批废旧物资，纪检监察人员对整个过程进行了监督。
xx年x月份，公司纪检监察审计室成立后，通过日常的效能监察工作，发现供应部在采购物资过程中，对部分物资的采购质量把关不严，给生产造成了一定的损失，并且在支付货款程序中出现违规行为。对此，公司对直接责任部门的行政一把手进行了经济处罚和岗位调整，并下文在全公司范围内进行通报。
在自查过程中，供应部主动将收受的烟酒、茶叶、月饼等礼品上缴公司纪委，纪检监察审计室进行了登记，并同供应部沟通后将礼品作了适当的处理。
四、拓宽案源渠道、对存在的问题进行自纠
扎实推进商业贿赂治理工作需要采取多种形式，根据条件和实际情况拓宽信息来源;在问题处理上，参照安全管理的“四不放过”原则，责任追究严格实行“双线”问责制，即对发现的违规、违纪问题进行问责;对监督不力、失职渎职行为进行责任追究。
(一)建设约束机制、拓宽案源渠道
1、预防为主、制度约束
如：对内实行部门主管“一岗三责”， 即行政负责制、廉政负责制和安全负责制，将年初签订的《廉政责任书》予以公布，让广大员工进行监督，形成监督合力;又如：《公司合同评审暂行规定》实行对外经济业务签订合同时必须签订《廉洁自律合同》，明确警示内部人员必须廉洁自律，严肃告诫供应商和承包商不得进行不正当竞争，并对商业贿赂行为如何处罚和惩戒做出了明确的规定和具体的量化指标;再如：采取机关科室之间、相关岗位之间通过《工作程序交接、会签制度》、《周调度会制度》做到相互监督和制约等
2、拓宽案源渠道、营造不敢腐败环境通过日常效能监察和审计监督工作，发现和堵截违规违纪行为。一是根据纪检监察审计室《谈话制度》，纪检监察人员根据程序可以找广大员工和外部人员了解情况、掌握问题;二是纪检
监察人员对内可以通过执行力效能监察发现案源线索并进行查处;三是对通过对重点项目的审计工作发现违规违纪问题。
通过信访举报制度拓宽案源渠道。一是公布信访举报制度，向全公司公布每月28日为公司信访接待日，由公司党委成员轮流值班接待群众来访;二是公布举报方式，在公司公布栏内长期公布廉政举报的通信地址、电话、受理单位并设立了两个举报箱等，鼓励内部人员和外部供应商、建筑商举报投诉，充分调动和发挥群众举报商业贿赂问题的积极作用。
(二)落实制度、责任追究
严格落实年初逐级签订的《党风廉政建设责任制》和公司纪委制定的《党风廉政建设责任制量化考核标准》，严格自查自纠和案件排查工作责任制，一级检查一级，一级对一级负责。
对检查中发现的问题，做到坚持原则与把握政策相结合，坚持惩处与教育相结合，坚持宽严相济，认真把握自纠与追究的界限。确属一般性的程序问题，责令限期整改;如属违规违纪行为，则按《公司问责制暂行办法》的规定对责任部门负责人实行问责，严肃追究党纪、政纪责任，并将问题的查处情况记入个人《廉政档案》，作为今后干部选拔、任用的输入信息。
另外，公司纪委与xx市xx区检察院反贪局建立了经常性的业务联系，通过沟通协调，建立了案件协查和移送制度，形成办案合力。
五、建立防治商业贿赂长效机制
公司党委、纪委本着加强监督、形成约束、惩处少数、教育
多数的原则，着眼解决深层问题，构建了防治商业贿赂长效机制的思路。一是牢固树立依法经营的意识。纠正为了片面追求市场占有率、为谋求竞争优势而进行不正当交易的行为。根据公司“xx”的经营方针，倡导依法经营，在内部实行科学有效的绩效考核办法，从而规范从业行为。同时加大对违规违纪等案件及其责任人的查处追究力度，努力营造遏制不正当交易行为和反商业贿赂良好的内部经营环境。二是加强监督管理。要将效能监察和审计工作与治理商业贿赂相结合，通过日常的效能监察和审计工作把对外经济业务风险管理作为一项常规性工作来抓，切实降低违规违纪行为，提高违规违纪内查发现率和堵截率，重点发挥纪检监察职能事前和事中监督的作用和效果。三是加强企业文化、廉政文化和商业道德建设。要求广大员工树立诚信经营、公平竞争的意识和行为规范，提高广大从业人员对不正当交易行为和商业贿赂危害性的认识，改变和纠正商业贿赂是“润滑剂”、“潜规则”等错误观念，营造良好的企业文化氛围，为公司的健康发展、合法经营提供保障。
公司安全生产自查报告
一、安全制度和责任的落实情况
公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。
公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。
二、安全宣传教育和培训情况
公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。
通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。
公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。
三、落实安全责任和隐患整改情况
设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。
电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。
四、应急预案制定和演练情况
为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习，(消防安全学习和漏氯安全学习)在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。
移动公司综合治理自查报告
确保维护社会稳定和安全生产，现将xx县分公司自查情况报告如下：
一、加强组织领导，强化落实责任，全力做好维护稳定和安全生产、安全保卫工作。
1、xx县分公司紧急召开了由班组长参加的专题会议，强调安全问题。并成立了由经理钟兰涛为组长，副经理张兆勇为副组长，各班组长为成员的安全生产督察小组;公司把安全生产纳入重要议事日程，有规划，有安排，做到思想重视，组织落实，目标明确。
2、加强员工安全教育。及时召开员工大会，公司领导要求全体员工要高度重视特殊时期的通信保障工作，要严格按照操作规程办事，严格执行市分公司的各项指令和要求，确保通信安全、畅通，防止各类案件和事故发生;车辆要加强安全管理，要确保车辆安全、正常行驶，车辆停放要做到定点定位定时;对营业厅、机房等要害部门要实行封闭式管理，保安人员要提高警惕，加强值班，严防各种人为因素的破坏，克服麻痹思想和侥幸心理;营业帐款要及时上交银行，严格执行公司财务制度及安全规范，采取有效措施保障营业资金的安全;全体员工的手机24小时要开机，切实做好重要通信期间的保障工作，确保人身、设备、车辆、资金和卡的安全。
二、严格安全管理，加强安全防范，确保重要设施、重点要害部位万无一失。
1、要对自办营业厅的安全防范，通过加大保安力量、增加巡逻频次等方式加强守护，确保营业厅消防设施、电视监控等技防设施的完好，确保疏散通道畅通。要坚决防止人员密集场所因突发事件造成群死群伤事故的发生，要防止人为将易燃易爆物品或危险品带入营业场所或滞留在营业场所。
2、加强用电安全管理，办公楼要做到无人灯灭、微机、空调、电风扇等设备关闭电源。要严格检查用电是否超负荷、电线是否老化、电源插座是否串接、是否存在电线裸露、接电不规范等情况，坚决杜绝用电安全隐患，坚决消除违章用电、超负荷用电的现象。
3、实行24小时值班，值班人员应注意各方面的运行情况，如有异常，应详细记录故障发生地点、时间、故障性质，及时向公司领导和市公司值班人员汇报并及时处理，做到早发现、早报告、早解决。
三、全面排查，突出重点
领导亲自带领维护人员到各基站、营业厅检查地线、电源、空调的安全情况;铁塔、塔基和通信设备的防雷装置、接电装置的测试情况以及采取的防护措施，检查各基站机房的门、窗防雨、防漏等情况，对重点部位逐一进行排查，做到心中有数、严格防范措施，确保万无一失。
“安全生产重于泰山”，我们将以高度的政治责任感做好当前的安全通信保障工作，确保我市移动通信的正常运营，为广大移动用户提供畅通、高效、优质的移动通信网络。
第2篇 公司车辆管理自查报告
公司车辆管理自查报告
根据县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室《关于印发西盟县党政机关公务用车问题专项治理工作三项制度的通知》(西车治办发〔2022〕2号)精神，我乡认真组织学习，并开展了自查活动。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
乡人民政府现有公务用车2辆，专职司机2名。
二、自查情况
经自查，本单位无公车私驾和违纪违法现象。
三、专项治理措施
1、提高认识，加强教育
加强公务用车管理，规范领导干部用车行为，是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和政府形象和进一步密切党群、干群关系的迫切要求。我乡严格按照通知要求，在组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁自律要求的基础上，对照通知有关规定，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的问题和不足，研究制定有针对性的整改措施。要求领导干部充分认识加强公车管理、执行公务用车规定的重要性，在切实抓好公车管理的同时，要求领导干部带头执行好公务用车的有关规定，为干部职工做好榜样。
2、加强管理，严格纪律
严格按照上级有关规定，不超标准配备公务用车、用公款擅自购买公务用车。不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是不搞高于原车配置设计进行装修，增改与汽车行驶无关的设备。在公务用车管理方面，制订《车辆管理制度》，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理，健全完善专人负责、统一派车、明确线路以及用车与缴费分离等制度。严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公务无关事宜。认真落实各项安全措施，不允许酒后开车，不准违章驾驶，不带故障行车，不准以车谋私。在车辆维修方面，履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。
我乡的公务用车管理工作由于领导重视、制度完善、管理到位，至今未发生任何纰漏。今后，我们将按照有关规定，继续加强对公务用车管理。
第3篇 枣庄市公交总公司行政执法责任制自查报告
枣庄市公交总公司
行政执法责任制自查报告
根据市建委关于行政执法责任制自查工作的通知要求，为加强对市建设系统行政执法工作的监督，防止和纠正违法违规行为或不适当的行政行为，我公司认真开展了行政执法责任制自查工作，现将自查情况汇报如下：
一、依法行政工作的组织设置情况
我公司行政执法工作的领导小组，由总公司主要负责人担任小组的组长，班子其他成员和监察大队负责人以及总公司法规科负责人为成员，并且根据执法人员的变动情况及时制定相应的工作措施和学习方案。采取多种形式对执法人员进行法律知识的培训，年终评优时对在执法过程中出现的违反规定的人员，一律取消评优资格。
二、行政执法的基本情况
我公司共持有《行政执法证》人员10名，其中专科及以上学历8名、中专学历2名，所有的执法人员在进入执法岗位前在市建校均进行了全方位的法律知识的培训和行政相关方法知识的学习，在检查驾驶员、乘务员的工作情况以及上车查验车票时均持证上岗，使用文明用语，执法人员仪容整洁、举止规范、语言文明，在我公司所规定的工作范围内，严格执法，坚持公正、公平、公开的原则，对违纪人员的处罚由每月的《监察简报》予以曝光，并按照相应的规定来进行处罚，并明确规定每月的罚款由企管科在每月拨付职工工资时，由总公司予以扣除，罚款单一式五份，分管领导一份、稽查科一份、企管科一份、分公司2份，并在分公司的厂务公开栏中予以张贴。
三、行政执法制度建设方面
结合我公司的工作特点和工作要求，我们采取了不定期检查与日常检查相结合的工作方法，最大限度地维护总公司利益不受侵害，形成了一套行之有效地执法组织机制，同时制定了详细的执法工作方案。总公司分管领导也不定期检查执法人员的执法情况，采取督促和自查的方式，进一步提高业务能力、完善工作机制，促进行政执法工作健康发展。
四、规范行政执法工作中的具体行为
我公司行政执法工作取得了一定成效，严格规范了执法行为，积极主动地整治驾乘人员、乘客的各种违反规定的行为，对于不法商贩侵占我公司城区内站牌、站棚进行非法经营的行为，进行了有效的制止和清理，切实为广大市民提供一个整洁、安全、舒适的侯车环境；进一步加强了对执法人员的综合素质的教育和培训，落实岗位工作制，提高依法行政、依法管理的水平。但是在执法的工作中也存在一些不足，如在查验车票时有些乘客不理解、不支持，唠叨急躁的乘客较多，感觉自己很没面子，“又不是没有买票，不买票能坐车吗”的气话随口而出，这时我们的个别稽查人员易出现急躁、不耐烦的情绪。
今后在执法过程中，一定要在加强学习和培训工作的基础上，进一步加强执法监督的检查工作，规范执法行为、创新工作方法，耐心解释、文明执法、全面提高执法人员的综合素质，提高执法水平、为民服务、促进枣庄公交事业又好又快发展。
xx年十二月十九日
第4篇 公司宣传部保密工作自查报告
公司宣传部保密工作自查报告
随着个人素质的提升，我们都不可避免地要接触到报告，写报告的时候要注意内容的完整。一起来参考报告是怎么写的吧，以下是小编收集整理的公司宣传部保密工作自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
根据文件精神，我公司严格按文件要求对保密工作进行了自查，特汇报如下：
一、加强保密教育，提高思想认识
为认真做好保密工作，我公司结合工作实际，切实把保密教育工作贯穿于日常工作中，在平时的会议上，多次强调做好保密工作的重要性，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。
二、加强组织领导，完善规章制度
为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，加强公司的保密工作，我公司成立了保密工作领导小组，公司负责人为组长，其余人员为成员，加强对保密工作的领导。同时，制定了保密工作的制度。要求公司所有工作人员自觉遵守保密工作的规章制度。严格做到不把机密、绝密文件带回家，不在公共场所谈论保密事项，不向任何无关人员透露保密的内容，不在公司联网计算机上操作与工作无关的事项，并严格做到不该自己知道的不打听，不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事，要进行批评教育，情节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律，确保保密工作万无一失。
三、落实各项措施，确保机密安全
为切实落实保密制度，做好保密机要工作，我公司采取了以下几个方面的措施。一是严格计算机管理。目前我公司所有办公室都配备了计算机，删除一切与工作无关的信息和软件，尤其是网络游戏等联网软件，防止信息流失或遭受外界恶意攻击。二是严格文件资料管理。档案室是文件资料的储存场所，为确保文件不随意外流，我公司设立了1名专职人员，负责纸质档案的管理和电子文档的管理。具体做好文件资料的收发、分放、整理、归档、销毁等，对涉密的文件资料，只准在档案室阅，未经批准，不得带出公司；做好电子文档的输入、存档、发送、印制、备份等，确保电子文档安全。同时加大对档案室的日常管理，非工作人员一般不准进入档案室，防止机密外泄。三是严格会议管理。对公司的各类会议，尤其是对涉及人事、财务商议等涉密的会议，严格落实保密措施，遵守保密纪律。
四是严格公章管理。所有需加盖公章的文书材料，一律需经得主要领导同意方可加盖。任何人不得随意加盖公章。并对加盖公章的材料作详细登记。
四、存在问题及改进
我公司公司保密管理工作基本是好的，没有发现涉密文件资料流失等事件。但跟要求还存在一定的差距，有以下两个方面：
（一）保密工作的宣传教育力度不够。加强公司所有人员的.保密教育，提高每一个员工的保密意识十分重要。需要不断加强宣传力度，增强人们的保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，堵塞可能发生的失、泄密事件，消除隐患，以确保公司的安全。
（二）保密工作人员业务培训不够。做好保密工作还需要坚强的物质基础作保证，除了必要的资金、设备投入外，还应加强对保密工作人员的业务培训，提高保密员工的素质。做好保密工作仍然任重而道远。在今后的工作中，我公司将进一步加强对保密工作的重视，强化对涉密内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保工作顺利开展。
第5篇 关于上市公司治理自查报告
xx年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》(广东证监[xx]48号)和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》(广东证监[xx]57号)，深圳证券交易所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司(以下简称'公司'、'本公司'或'珠海中富')本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。
(一)董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于xx年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。
(二)公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。
(三)公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。
(四)公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。
二、公司治理概况
公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：
(一)公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。
(1)业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力;
(2)人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职;
(3)资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰;
(4)机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系;
(5)财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。
(二)'三会'制度健全,运作规范。
公司建立完善了'三会'(股东大会、董事会、监事会)运作的系列制度，并按相关制度规范运作。
(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利;公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会;公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。
(2)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化;制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。
(3)关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求;制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。
(三)信息披露公开、透明。
公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。
(四)积极开展投资者关系管理。
公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。
(五)内部控制制度比较完善。
公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过;所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权;对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。
三、公司治理存在的问题及原因
(一)董事会下设委员会的运作需要加强。
xx年初，公司董事会根据《上市公司治理准则》的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。
(二)公司制度需进一步增补修订。
公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相关控制制度。
(三)公司激励机制还需完善。
公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。
(四)公司在资本市场上的创新还不够。
公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。
四、公司的整改措施、整改时间及责任人
针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。
(一)董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步完善公司治理结构。
该项整改措施在xx年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。
(二)公司将按照规定制订公司的《信息披露管理制度》，并提交董事会审议通过后实施。
该项整改措施在xx年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。
(三)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。
该项整改措施在xx年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。
(三)在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。
该项整改措施在xx年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。
五、有特色的公司治理做法
(一)为确保公司按照《公司法》、《公司章程》及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。
(二)根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区(华北、东北、西南西北、华东华中及华南)，配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理(包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等)。
六、其他需要说明的事项
无。
公司通过一系列内控制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。未来公司将根据中国证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，增强公司董、监事及高管人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，积极提高公司质量，不断地将公司做大做强。
第6篇 公司上半年安全检查自查自纠报告
公司上半年安全检查自查自纠报告
针对今年上半年，我省的安全生产形势非常严峻，为全面贯彻省、市安全生产工作会议精神，由公司决定组织公司安全生产领导小组对全公司进行安全生产大检查工作。
一、检查安全制度建设
对公司的安全生产管理制度检查，发现备案存档工作较好，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程公布考核成果较好，制度得到落实，并在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。
二、安全教育工作
公司生产部门每周开展安全总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，公司每月对各部门进行安全考核与教育，实际制度落实较好，对突出问题敢于及时发现及时报告，安全教育上墙公司情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。
三、各项安全硬件设施情况
消防栓有部分没有水龙带或个别没有喷头，个别消防箱陈旧，没有人看管，分部职工对消防器材使用不熟悉。安全防护用品配备较充足，可满足安全生产要求，现场施工标志牌缺少，介工人对标志牌的使用摆设较熟悉。水厂氯气消毒车间已安排专职人员看管操作，配电设备良好，没拉乱接现象。矿泉水厂臭氯发生器操作配备专职人员，并配有防护用具。电厂对高压源按规范设置有效的隔离措施。但电厂的陂头挡土墙出现下陷断裂，存在安全隐患。
四、安全意识
各部门的安全意识较以前有所加强，粗心大意现象较少，杜绝了盲目作业现象，操作记录较齐全，对问题的存在有记录，并存整改意见与成效记录。
五、安全监控
各部门对安全生产职责和责任制有较深认识，落实各制度、规程的自觉性较强，监控框架结构健全，操作效用性较强，并有严格的奖惩制度，对危险源认识和处理机制，处理能力得到加强，监控工作较以前成效较好。
第7篇 移动通信公司行风评议自查报告
为认真贯彻落实河南省通信管理局、河南省网通分公司民主评议行风工作电视电话会议精神 ，积极搞好我公司民主评议行风工作，根据新县纠正行业不正之风领导办公室对xx年民主评议行风工作的安排部署，今年我公司以“三个代表”重要思想和“为民、务实、清廉”的工作要求为指导，大力开展以“树立行业新风，优化发展环境，服务社会大众”为主题的民主评议行风活动，积极推进“服务领先”战略，强化 “客户至上，诚信服务”的理念，以解决通信服务质量问题为重点，坚持标本兼治、纠建并举的方针，统一思想，提高认识，积极配合，虚心接受评议，主动搞好整改，全面提高服务水平，不断提升企业核心竞争力，促进企业全面、协调、可持续发展，为全县改革发展稳定工作大局做出应有的贡献。
现将我公司xx年民主评议行风工作自查情况汇报如下:
一、统一思想，提高认识。民主评议行风是实践“三个代表”重要思想，实现好、维护好、发展好人民群众利益的重要举措，是扩大基层民主，强化群众监督，促进党风、政风和行业作风建设的重要途径。有利于通信企业及时倾听社会各界的意见和建议，加大监督检查工作的力度，不断改进通信服务工作，提高服务质量和水平。作为重点评议单位，我们充分认识到民主评议行风工作的重要意义，于5月26日召开了xx分公司xx年民主评议行风动员大会，全面部署民主评议行风工作。把民主评议行风工作列入重要议事日程，积极配合当地政府纠风办和评议代表做好工作，确保民主评议行风工作的顺利开展。
二、 完善机构，落实责任，切实加强对民主评议行风工作的领导。为落实好民主评议行风工作，结合新县网通实际，成立了县公司行风评议领导小组及办公室。经理 xxx任组长，副经理xx、xx、xxx任副组长，客户服务部、运维中心、工会、人事等主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在综合部，xxx担任办公室主任。办公室印发了《xxx分公司民主评议行风实施方案》， 针对评议内容和当地问卷调查反映出来的问题，制定自查自纠工作措施。根据工作职责，进一步明确民主评议行风各项工作的牵头负责部门。民主评议行风组织协调工作由办公室负责;执行通信服务规章制度由客户服务部负责;通信服务质量由服务督察负责;通信设备维护、故障处理、电信运营商之间的互联互通问题由运维中心负责;利用职权“吃、拿、卡、要、报”由人事负责。
三、加强协调配合，形成整体合力。我们加强了与县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面的联系，做到多请示、多汇报、多沟通。重要活动主动邀请县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面参加指导。切实加强上情下达、下情上报工作，保证信息畅通。把行风评议与提高通信服务质量、加快通信业务发展等工作有机结合起来，统筹安排，通过行风评议进一步提高服务质量，促进今年各项工作任务的全面顺利完成。
四、强化奖惩措施，加强监督检查，进一步促进通信服务质量提高。按照民主评议行风实施方案的要求，县公司行风评议领导小组及办公室在民主评议行风活动组织实施阶段和整改阶段将组织不定期、不打招呼的检查。通过检查各单位落实通信服务各项规章制度情况、通信服务质量情况和民主评议行风工作开展情况，促进公司所有员工，尤其是企业的各级管理人员充分树立自觉服务意识，营造良好的服务氛围，进一步提高通信服务质量和水平，确保我公司在全县民主评议行风活动中取得较好的成绩，努力争当“年度行风建设先进单位”。同时，加大奖罚的力度，结合服务工作目标管理和业绩考核，对民主评议行风活动开展较好的实行奖励;对民主评议行风活动开展较差的实行重罚。为了使员工服务意识及服务水平不流于形式，使其持之以恒，市、县两级分别成立督导小组，采用市公司聘请商务调查公司以 “神秘客户”的身份进行暗访，县公司组织相关服务管理人员进行明查等多种手段进行督导和检查，市公司每月组织一次“神秘客户”暗访，并将检查结果向全市进行通报。县公司每周都组织人员对窗口服务人员进行突击性检查，对于出现问题的班组和个人进行通报和罚款。
第8篇 移动通信公司自查报告
行风评议(全称为民主评议行风，2023年起称为民主评议政风行风)，是指在各级党委和政府的领导下，依靠来自社会各界的群众代表，对与人民群众生活关系密切的行政执法、经济管理和公共服务等部门和行业风气评议办法，在全面深入的调查、分析、归纳的基础上，进行公开评议，作出评价。下面是小编为您整理的移动通信公司关于民主评议行风工作的自查报告，供您参阅。
为认真贯彻落实*通信管理局、*网通分公司民主评议行风工作电视电话会议精神，积极搞好我公司民主评议行风工作，根据*纠正行业不正之风领导办公室对*年民主评议行风工作的安排部署，今年我公司以三个代表重要思想和为民、务实、清廉的工作要求为指导，大力开展以树立行业新风，优化发展环境，服务社会大众为主题的民主评议行风活动，积极推进服务领先战略，文秘写作网强化客户至上，诚信服务的理念，以解决通信服务质量问题为重点，坚持标本兼治、纠建并举的方针，统一思想，提高认识，积极配合，虚心接受评议，主动搞好整改，全面提高服务水平，不断提升企业核心竞争力，促进企业全面、协调、可持续发展，为全县改革发展稳定工作大局做出应有的贡献。
现将我公司*年民主评议行风工作自查情况汇报如下
一、统一思想，提高认识。民主评议行风是实践三个代表重要思想，实现好、维护好、发展好人民群众利益的重要举措，是扩大基层民主，强化群众监督，促进党风、政风和行业作风建设的重要途径。有利于通信企业及时倾听社会各界的意见和建议，加大监督检查工作的力度，不断改进通信服务工作，提高服务质量和水平。作为重点评议单位，我们充分认识到民主评议行风工作的重要意义，于5月26日召开了*分公司*年民主评议行风动员大会，全面部署民主评议行风工作。把民主评议行风工作列入重要议事日程，积极配合当地政府纠风办和评议代表做好工作，确保民主评议行风工作的顺利开展。
二、完善机构，落实责任，切实加强对民主评议行风工作的领导。为落实好民主评议行风工作，结合*网通实际，成立了县公司行风评议领导小组及办公室。经理*任组长，副经理*、*、*任副组长，客户服务部、运维中心、工会、人事等主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在综合部，*担任办公室主任。办公室印发了《*分公司民主评议行风实施方案》，针对评议内容和当地问卷调查反映出来的问题，制定自查自纠工作措施。文秘写作网
根据工作职责，进一步明确民主评议行风各项工作的牵头负责部门。民主评议行风组织协调工作由办公室负责;执行通信服务规章制度由客户服务部负责;通信服务质量由服务督察负责;通信设备维护、故障处理、电信运营商之间的互联互通问题由运维中心负责;利用职权吃、拿、卡、要、报由人事负责。
三、加强协调配合，形成整体合力。我们加强了与县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面的联系，做到多请示、多汇报、多沟通。重要活动主动邀请县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面参加指导。切实加强上情下达、下情上报工作，保证信息畅通。把行风评议与提高通信服务质量、加快通信业务发展等工作有机结合起来，统筹安排，通过行风评议进一步提高服务质量，促进今年各项工作任务的全面顺利完成。
四、强化奖惩措施，加强监督检查，进一步促进通信服务质量提高。按照民主评议行风实施方案的要求，县公司行风评议领导小组及办公室在民主评议行风活动组织实施阶段和整改阶段将组织不定期、不打招呼的检查。通过检查各单位落实通信服务各项规章制度情况、通信服务质量情况和民主评议行风工作开展情况，促进公司所有员工，尤其是企业的各级管理人员充分树立自觉服务意识，营造良好的服务氛围，进一步提高通信服务质量和水平，确保我公司在全县民主评议行风活动中取得较好的成绩，努力争当年度行风建设先进单位。
同时，加大奖罚的力度，结合服务工作目标管理和业绩考核，对民主评议行风活动开展较好的实行奖励;对民主评议行风活动开展较差的实行重罚。为了使员工服务意识及服务水平不流于形式，使其持之以恒，市、县两级分别成立督导小组，采用市公司聘请商务调查公司以神秘客户的身份进行暗访，县公司组织相关服务管理人员进行明查等多种手段进行督导和检查，市公司每月组织一次神秘客户暗访，并将检查结果向全市进行通报。县公司每周都组织人员对窗口服务人员进行突击性检查，对于出现问题的班组和个人进行通报和罚款。
五、针对评议内容，着重抓好以下几方面的内容。(1)服务规范方面。我公司严格执行《中国网通(集团)有限公司*分公司入户服务规范》、《电信服务标准》，建立健全服务质量监督，检查和考核办法，出台了《服务督查工作管理实施细则》、《*年度通信服务质量检查考核评分标准》、《通信服务奖惩办法》等，大力推行首问负责制和黄牌警示制度，并规定：凡因服务工作连续两个月被出示黄牌者，扣减该单位10分，连续三个月被出示黄牌者，除减该单位20分以外，该单位负责人的绩效工资降级一档一年;连续三个月无用户有理由投诉，奖励单位10分;当月评为第一名的，奖励该单位5分，连续三个月评为第一名的，奖励该单位10分，其单位负责人绩效上浮一档一年。(2)窗口服务方面。要求营业窗口人员一要做到着装统一，佩戴工号牌;二是态度要热情、主动，做到来有迎声、去有送声、问有答声、唱收唱付三是仪表举止规范;四要使用文明规范用语;五要规范执行站立服务，严禁对用户出现生、冷、硬、顶现象。在装移机入户规范服务方面实行预约上门服务，并要求和客户约定时间前后不超过10分钟，统一着装并佩戴工号牌，礼貌服务并使用文明用语，装移修机操作符合规范等，严禁吃、拿、卡、要，发现上述一例现象，一经查实，有关部门将给予10倍罚款，严重者作待岗处理。(3)障碍查修方面。我公司实行对外的承诺是：属电缆障碍48小时修复，非电缆原因24小时修复。(4)电信资费方面。我公司严格执行国家资费政策，并将资费标准在收费上墙公布，用户可根据需要，凭有效证件随时进行免费查询。为方便用户缴费，我分公司和农行携手合作，在县城和各个乡镇共增加收费网点*个，并配备了坐椅、老花镜、纸、笔和各种宣传资料。(5)客服台服务方面。我们开通了96189咨询热线，实行24小时值班，能及时、准确地回答用户的咨询，及时责成有关人员处理问题。
此外，我们加大业务教育力度，努力打造一流的服务队伍。针对服务工作中部分人员素质参差不齐，业务水平不精的现状，我公司不断加大培训工作力度，多次组织人员到省、市公司参加各种业务技术培训。今年3月初，我们对全县对营业员、线务员进行轮训;认真学习了《电信条例》、《企业服务标准》、《国发办75号文件》等，6月份，对他们进行理论和实际操作学习和演练;另外，还组织人员参加各种岗位练兵、技术比武，安排了知识讲座，案例分析，答卷考核等形式多样，内容丰富，新颖的培训活动，通过多渠道，全方位的培训，使广大员工强化了学习意识，完善服务知识结构，规范了服务标准，改进服务方法和服务手段。
此外，我们还在公司上下开展三讲一树和创先争优活动，号召员工远学王树明，近学姜运昌先进事迹，对服务工作中坚持客户至上，诚信服务事迹突出的员工给予表扬，对在本岗位正常工作，因按章办事遭到个别客户无理取闹、谩骂或殴打，做到骂不还口，打不还手的给予奖励。
通过开展民主行风评议活动，我公司服务工作较往年相比，全体员工服务意识明显增强，工作作风明显改善，服务水平和办事效率明显提高，企业经营环境明显改善，社会满意度普遍上涨，以往用户反映的四乱、四难和吃、拿、卡、要等现象没有了，但当前的工作中仍存在着一些问题和不足，有些员工对服务工作认识不够，个别单位在长效机制上坚持不够。对此，我们将继续做好以下工作，一是要采取更加强有力的措施，确保长效机制建设目标的实现;二是要进一步增加服务检查频次，加大投诉件的查处力度，做到发现一起，查处一起，惩处一起，做到不漏一个细节，不放掉一个不称职的员工，切实转变员工的工作作风，提升整体服务质量与水平;三是认真开展整治环境看成效活动，确保我分公司整治工作全面实现目标要求。
把*通信事业不断推向前进，是我们义不容辞的责任，是历史赋予我们的光荣使命。我公司将继续以此次整治企业经营环境为契机，深入学习贯彻党的十六大精神，充分发挥网络优势，不断增强服务意识，全面提升员工素质，进一步解放思想，更新观念，开拓创新。今后，我们决心在县委、县政府和市分公司的领导下，在各位参评代表、纠风办领导的关心和指导下，努力把_____建设成为一个网络先进、机制灵活、管理科学、服务一流的通信企业，为*社会发展，经济繁荣和人民生活水平的提高做出我们应有的贡献。
第9篇 公司安全检查自查报告
为了保障我公司办公环境的防火、防盗安全，根据公司领导的安排布置，综合办公室负责人带领办公室有关人员组成安全检查小组，于12月x日下午对公司办公楼和楼下露天停车场的消防安全和防盗工作进行了严格的检查，现将检查情况汇报如下：
一、 安全检查总体情况
检查小组首先对办公楼内部各楼层的门窗、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施、环境卫生等情况进行了检查。然后对大楼外的露天停车场、绿化带及照明设施进行了检查。
检查小组通过全面地排查，检查结果总体情况良好，无重大安全隐患。
二、 存在的问题
1、五楼楼顶两边通向露台的门未加锁、四楼会议室大门及会议室内一扇铝合窗的锁无法反锁、阅览室推拉门右侧门锁损坏，外来人员可随意进出，存在安全隐患。
2、阅览室内堆有杂物，堆放杂乱，存在消防安全隐患。
3、整栋大楼仅配有2个干粉灭火器，且灭火器中的干粉保质期不详；各楼层的消防栓均被上锁，但钥匙不知去向，未能检查消防栓是否能正常使用。存在消防安全隐患。
4、二楼部分办公室存在下班后不锁门的现象，存在防盗安全隐患。
三、整改措施及建议
1、请专业锁匠为五楼楼顶两边通向露台的门安装新锁、为四楼会议室门窗、阅览室大门及各楼层消防栓更换新锁。
2、按照“6s”管理规范对阅览室进行归类整理，消除消防安全隐患。
3、按需更换、购置干粉灭火器，在各楼层消防栓更换新锁后对消防栓的安全状况进行复查。
4、再一次强调各楼层办公室下班后必须反锁门窗的规定。 针对检查中发现的安全隐患，检查小组将联系相关人员及时进行整改，确保消防安全不留死角，防盗安全不留漏洞，为公司员工营造一个安定、安全的工作和生活环境。
第10篇 公司保密自查自评报告
公司做好保密工作是十分必要而且重要的，那么对于工作的保密工作进行自查自查时应该如何写好自查报告呢?下面就和小编一起来看看吧。
公司保密自查自评报告我公司坚持以三个代表重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻上级关于做好保密工作的要求，认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款，加强对保密工作的领导，严抓各项制度建设和落实，开展了多种形式的保密宣传教育，使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高，全公司没有发生失、泄密现象，确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下：
一、强化政策理论学习，提高对保密工作的认识
领导班子非常重视领导班子的自身建设，认真坚持中心组学习制度，及时对保密工作的方针、政策、法规，制定了落实措施，使公司的保密工作始终和上级要求保持一致，确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程，对一年来的保密工作作出了具体安排。
二、优化完善组织机构，加强对保密工作的领导
为加强对保密工作的领导，公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况，及时对公司保密工作领导小组进行了调整，对各级保密组织机构进行了进一步的完善，明确了各级保密组织机构成员，并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划，并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程，保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神，听取有关人员对保密工作汇报，认真分析当前公司的保密工作状况，确定重点保密部位，指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导，凡是有可能接触和产生国家秘企业保密工作自查自评报告
密的部门我们都设置了保密工作人员，确保业务工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核，确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。
二、完善保密制度及设施，切实保证密级文件及信息的安全 为确保密级文件的安全，公司里专门为取文件的专职人员随
时提供车辆，从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜，档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网，在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对涉密部门的涉密部位进行经常性的检查，对全公司计算机进行普查，制定了相应的计算机管理制度，严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网，对需要进行网上发布的内容需严格经过部门考查或组织鉴定，确认不涉及国家秘密后方可网上发布。在公文处理中，公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理，保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。
三、加强对保密工作人员教育，切实提高新形势对密级事项
的运用和处理能力
为加强保密工作力度，公司以加强密级文件管理为重点，每
年对涉密人员进行教育。根据各部门工作特点，公司同形势相结合，同抓重点部门、重点人员相结合，同重大节日活动相结合，同企业管理责任制相结合，同表彰先进、查处失泄密事件相结合，认真落实上级对保密工作的指示精神，积极做好保密教育工作。
公司积极组织保密组织成员进行学习，利用每年3月份法
制教育月的机会，举办法律、法规学习班，并有侧重地组织保
密组织成员对《保密法》进行学习，认真学习《保密知识读本》，利用《保密工作》中的典型事迹和典型案件，对涉密工作人员进行新时期的保密教育，使保密组织成员受到了较为全面的、系统的保密知识教育，增强了保密工作人员的保密意识，提高了业务素质，为公司保密工作的顺利开展提供了人员保证。
总之，公司在上级单位的正确领导和公司党政领导班子关心
指导下，保密工作顺利开展，圆满完成了各类保密工作任务，确保了国家秘密事项和企业秘密的安全，为推动企业的健康发展做出了贡献。
_____*年_____月_____日
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第11篇 运输公司自检自查报告
自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是小编精心准备的运输公司自检自查报告，大家可以参考以下内容哦！
运输企业自查自纠报告
根据市道路运输管理局下发文件精神，我公司积极组织公司安全领导小组人员，对我公司内部安全管理及危货运输车辆进行全面自查工作，自查自纠情况如下：
1、我公司现有危货运输车辆9辆，均配备有效的通讯工具，gps系统安装使用正常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物承运险、交强险、第三者责任险，每车的危险货物安全卡和危险标志安装齐全有效，车辆技术等级及二级维护和罐体均按时检测评定。
2、我公司的停车场坐落在迎水桥工业园区，有专职的值班人员看管，相应的安全防护、环境保护和消防设备、警示标志配备齐全。
3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证与驾驶车辆相适应，驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全，行车日志按时填写。
4、我公司的主要负责人和安全员均有自治区安监局核发的《安全资格证书》。
5、我公司已建立健全各项安全生产管理制度、从业人员安全操作规程及事故应急处理制度及应急预案。
6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专人登记，管理。管理规范，档案台账完善，实行一车一档。(台账包括道路危货运输企业从业人员台帐、危货运输企业车辆管理台账、gps监控登记台帐、车辆安全隐患排查排除台帐、从业人员安全学习台帐、公司违规人员处罐车罐体检验基本情况台账、理情况登记台帐、gps安装基本情况台账、车辆档案资料等。)
7、我公司每月主持召开安全生产例会，及时传达上级会议精神和落实工作布置。开展各种安全知识宣传教育活动，并定期对员工、驾驶员进行安全技能培训，有培训考核记录并入档保存。
8、我公司对查出的车辆安全隐患及从业人员安全隐患及时排除、整改，进行批评教育、安全培训，并给于相应的经济处罚。总之，这次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视为日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。
xxx市xx运输有限公司
20xx年x月6日
运输企业自查自纠报告，尽在酷猫写作范文网。
第12篇 公司机务副总落实党风廉政建设责任制情况自查报告
公司机务副总落实党风廉政建设责任制情况自查报告
即将过去，在担任公司机务副总经理和公司总经理期间，我严格按照（）有限公司《领导干部党风廉政建设责任认定书》的要求，与公司领导班子一起，认真履行岗位职责，未发生任何违纪事件，现将自查情况汇报如下：
一、认真贯彻落实党委、行政的重大决策和部署，实现公司的可持续发展
确定了4亿吨的目标，为了落实的部署和决策，在任四公司机务副总经理期间，结合四公司设备管理现状，先后创造性地提出了设备“三零”管理模式。同时，在设备管理上确定了“三个服务，一个加强”的指导思想，为进一步贯彻和落实“大安全观”的工作要求，提出了设备安全管理“三个环境”建设的新思路，对于提高设备的综合效率和保障设备安全生产起到了很好的作用，走出了一条具有自己特色的设备管理之路。
今年7月，我由四公司机务副总升任公司总经理，工作内容和重点都发生了很大的改变，我努力抓紧时间熟悉新的工作内容，注意发挥下属的作用，要求各级员工加强作风建设，提高执行力，形成雷厉风行、认真严谨、干事创业、弘扬正气的工作作风，树立了科学的人才观。依据公司面临的新形势和新任务，提出贯彻会议精神“六项措施”，并在工作中抓好贯彻实施，使公司的生产经营继续保持了良好的发展态势。
1至11月完成吞吐量1505万吨，为年度计划的94%，比去年同期增长3%；营业收入2.07亿元，为年度计划的97%，同比增加19%；完成年度考核利润的81.84%，为同比增长21.47%；预计能够完成下达1600万吨的任务指标。
抓好了以经营为核心的企业管理，严格企业的收入和支出管理，防止收入外流和不合理支出。加大了应收账款的清欠力度，完成了汇洋石油部分欠款的清欠。防止出现呆账、坏账损失，提高了资金的使用效率，降低了营运成本，增加了企业的经济效益。
抓好了企业的安全管理，确保了公司安全生产的持续稳定。结合大连港“7.16”出现的安全生产事故，认真汲取教训。实施了现场安全生产拉网式检查，从制度检查入手，对现存制度结合管理评审进行排查梳理，及时弥补制度管理上的漏洞。从实战出发分阶段对消防设施进行了演练，并与部分库区进行合演，消除了消防设施存在的隐患。抓好了危险源管理，加大了mes检查力度，发挥好员工两个报告的作用，截止11月30日，公司实现连续安全生产6542天。
超前谋化，进一步完善公司“十二五”规划。加快了小区的整合进程，积极就中远散货运输公司码头合资事宜进行沟通联系，为小区的安全管理和企业的长远发展打下坚实的基础，为公司未来发展积累了后劲。
二、加强政治理论学习，提高政治素质，做员工任信任的带头人
不断加强政治理论学习，认真贯彻落实中央十七届五中全会精神，牢固树立和全面落实科学发展观和正确的政绩观，强调以人为本，提高了自身的政治素质，增强了解决复杂问题的能力。
在工作中，认真贯彻执行党的民主集中制原则，遵守党的政治纪律、组织纪律、经济工作纪律和群众工作纪律，从整体工作出发，自觉维护领导班子的团结，遇事从大局出发，充分调动和发挥分管领导和部门负责人的作用，做到既放手使用充分信任，又及时沟通要求明确，尽职做好本职工作。严格执行“三重一大”决策程序，凡公司重大经营决策事项均由领导班子集体讨论决定。坚持“五项承诺”，领导班子严于律己，以身作则。公司始终坚持正确的用人导向，在实际工作中考察、培养、选拔和使用干部，严格按照规定，由领导班子集体决策，绝不搞暗箱操作，做到公开、公平、公正，提拔重用那些德才兼备，能干事、肯干事、干成事、不出事的干部，形成了合理的干部队伍梯队结构，干部队伍整体素质不断提高。
三、勤政廉政，以五项承诺带动干部作风建设，做员工贴心的带头人
自7月份调任公司总经理后，深深感到自己责任重大。我时刻以发展企业、成就员工为己任，始终将员工的利益放在首位，自律自持，始终做到表率作用。认真学习贯彻执行《廉政准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及领导干部廉洁自律各项规定，严格执行个人有关事项报告制度。认真贯彻落实中央纪委五次全会、市纪委八次全会各项部署和党风廉政建设和反腐败工作的目标和党委《关于落实党风廉政建设责任制规定的实施办法》的要求，认真履行领导班子党风建设和反腐倡廉工作目标责任的同时保证了公司党风廉政建设责任制的贯彻落实。同时，个人的重大事项及时向汇报。严格执行中央对国有企业领导人员廉洁从业提出的“七个不准”要求，廉政规定，廉洁从业，绝不出现任何违纪现象。
在公司狠抓了作风建设，以五项承诺带动干部作风建设，提高了干部员工的执行力。深入基层调研，了解员工的思想动态，为基层解决实际问题。通过调研，调整了一线部门的激励制度，改进调整了奖金分配方案，更加向一线担负主要指标 部门倾斜，有效的调动了一线部门的积极性，发挥了较好的激励效果。为全年生产总量的提高起到积极的作用。
四、实施一岗双责，积极推进党风廉政建设
深入落实一岗两责制度，加强对党风廉政工作的部署及检查，自觉履行对下属的谈话制度，要求别人做到的首先自己先做到。同时，结合上级及公司有关廉政工作要求利用生产会、经营分析会等多种形式，提出廉政要求，加强了廉政工作建设。
一年来，我始终坚持行政管理工作和党风廉政两手抓的原则，不断加强理论学习，提高了自身的党性修养。作为公司的总经理，我时刻把企业和员工的发展放在首位，时刻牢记党的宗旨，严于律己，宽以待人，处处发挥表率作用。由于刚刚接任总经理的工作，管理经验不足，工作上暴露出缺点。在未来的工作中，还要进一步加强政治理论学习，提高政治素质，严格执行党的纪律，带领公司全体员工把建设得更加美好！
第13篇 烟草公司自查工作报告
在烟草系统上上下下都在大力开展“明示，行业整顿”及“严格规范，富有效率，充满活力”活动的时候，我也充分认识到这活动对烟草行业的重要性，烟草企业要发展就必须有效的开展此活动。在此活动中，学习了各级领导的在烟草工作会议上的重要讲话，领会到严格规范，富有效益，充满活力的要领内涵。加强了自身的学习，找准自己的不足，有了新的打算。回顾一年多来的工作，认真做了自检自查，情况如下：
一、自身存在的问题
1、学习太少，感觉到自己的知识远远不够用，很多东西领会不透。造成工作上的局限性。
2、工作不踏实，马马乎乎。没有尽职尽责，除了自己的本质工作，对其他的工作不闻不问，甚至连自己的本质工作也不认真干好。
3、没有开拓进取的精神，照抄照搬，本本主义。上面怎么说就怎么动，工作不主动，不思考，不能给领导提有效的建议。
4、情绪低落，抱怨很多，对工作失去信心。
二、问题的根源
1、问题一的存在根源就是满足于现状，认为在基层工作，用不上什么知识，跟外面的世界没有联系，学不学习无所谓。跟自己打交道的大多是老百姓，在加上自己的工作是稽查市场监管工作，对业务上的营销技术更不感兴趣。这样就没有好好的加强自身的学习建设。
2、问题二的存在根源就是认为干个稽查市场监管队员太简单，只需按上面说的办就好。这样就导致了工作上的失误、不认真，大局观念不够，管理不严。对其他工作上的事情漠不关心，缺乏应尽的监督性。
3、问题三的存在根源就是没有加强学习，造成认识上的局限性。
4、问题四的存在根源就是在精神物质文明都高度发展的今天，自己的收入对家庭正常开支的不足形成困扰，从而无心进取，情绪低落。对强大的企业给职工的待遇产生抱怨，偶尔对工作失去信心。
三、今后的打算
要加强自身的建设，认真学习，在思想认识上不断进步，树立良好的人生观和世界观。对上级的精神要吃透，特别是要加强科技文化的学习提高，才能跟得上日新月异的新形势发展。工作上尽职尽责，特别是本质工作要认真仔细，加强市场监管。认真监督各项规章制度的执行力度，为稽查大队市场监管做好应有的奉献。发扬开拓进取的精神，只要把自身的知识丰富起来，就会有新的思路，能有新的好的合理的管理方法，真正给领导能提出好的有效的合理化建议。学习上去了，知识丰富了，认识加深了，自然就有良好的人生观和世界观。这样就会有很好的心态，不去计较个人得失。知足者长乐嘛。对自己有信心、对企业更有信心，同心协力把烟草企业做大做强。真正成为“严格规范、富有效益、充满活力”的烟草企业，就会有个更好的明天。
第14篇 公司法律风险防控的自查报告
公司法律风险防控的自查报告
为了贯彻落实省国资委文件精神，按照集团公司领导的要求，公司认真全面排查经营管理中的法律风险，找出存在的突出问题和薄弱环节。为进一步做好公司法律风险防控工作，对排查出的法律风险，制定了针对性的整改方案。
公司法律风险防控的自查报告1
一、公司经营管理中存在的主要法律风险
（一）外部风险
由于外部的宏观经济及有关政策法律发生变化，会影响承租企业的经营状况和合同签署时的法律关系，可能导致承租企业的履约能力下降及有关法律纠纷，进而对公司的经营产生影响。
（二）内部风险
主要包括企业的经营管理风险及员工的道德风险，其中融资租赁公司作为资金密集型和人才密集型企业，对承接项目的评估和决策正确与否直接关系到企业的存亡，公司的项目风险内控制度至关重要；租赁合约签订中的法律风险也要重视。员工的道德品质、职业素养和法律风险意识是影响风险的重要因素。
二、整改方案
（一）密切关注国家宏观经济和政策法律规定的变化，及时采取针对性的有关措施，有效减少其对公司经营管理产生的法律风险。
（二）完善公司内控制度。建立完善的内控制度，保障业务操作能够根据公司的政策、规定、内控程序规范有序地进行。
（三）完善有效的退出机制。通过有效的退出机制保全公司资产，对公司资源进行优化配臵，在风险可控的前提下实现公司业务目标。
（四）加强对融资租赁项目的风险管理。融资租赁项目管理主要分为前期调查、中期评估、后期审批和还款跟踪等四个过程，针对不同的过程设定切实可行的操作流程，使各环节的调查和评估做到客观准确，坚持现场调查和非现场调查相结合原则、坚持共同调查人制度、坚持风险控制第一位的原则等。力求在融资租赁业务的源头就对全部可能发生的法律风险有深刻了解并加以控制。
（五）加强对融资租赁资金的风险管理。建立有效的资金监控制度，选择合理的筹资方式，优化资金使用结构，强化财务的监控与实施。
（六）加强对融资租赁资产的风险管理。根据市场环境的变化，审慎选择租赁物及供应商，规范租赁合同的谈判和签署，制定标准的租赁物交付及租金回收流程，最直接有效地控制租赁风险。
（七）加强培训，提高员工职业道德和法律风险意识。加强职业道德教育和法律知识培训，提高员工道德意识和法律风险意识，使员工树立正确的职业道德观，提升员工的职业素养，增强法律风险意识，使在业务中控制法律风险成为员工的自觉行为。
公司法律风险防控的自查报告2
法律风险评估在咱们国内应该说是一个比较新的一个事物，在国际上说，也是比较新的。首先我说一下关于法律风险评估的基本知识，先从法律风险开始。
第一部分 企业法律风险理论简介
一、企业法律风险的概念及特征
（一）企业法律风险的概念
认识和防范企业法律风险，首先应当从把握“风险”的概念，界定“企业法律风险”的范围入手。当今国际上对风险的概念有多种角度的定义，归纳起来看，风险是指预期与未来实际结果发生差异而带来负面后果的可能性。也就是说，如果存在预期结果与实际发生结果出现差异的可能性，并且这种差异将给主体带来负面后果，即存在风险。因此，企业法律风险，是指由于企业外部法律环境发生变化，或由于包括企业自身在内的法律主体未按照法律规定或合同约定有效行使权利、履行义务，而对企业造成负面法律后果的可能性。
（二）企业法律风险的特征
企业作为独立法人实体，可以将企业风险分为自然风险、运营风险、财务风险和法律风险。其中前三种风险分别以不可抗力、市场环境和资金交易为特征，而法律风险主要是以法律因素为产生原因，以承担法律责任为后果。它与企业所面临的其他风险既有区别又有联系。企业法律风险，主要有以下特征：
1、企业法律风险产生的缘由是法律因素。
导致企业产生法律风险的法律因素主要包括某一种法律状态、法律事件或法律主体的行为。具体指:
（1）企业外部法律环境的状况及其变化。一方面指法律和行政执法力度的状况，另一方面指法律的出台、修改和废止，以及行政执法状况的变化。企业生存的法律环境主要包括立法和执法的状况。法律环境的变化将影响企业和相关利益主体的行为，使企业法律风险的原有状况发生变化。这种变化既可能使企业产生新的法律风险或现有的法律风险消除，又可能使企业发生法律风险的可能性和损害程度增大或减小。
（2）企业未依据法律规定有效实施法律控制措施。换而言之，就是企业未有效地获得、行使或保护法律赋予的权利，使企业无法有效利用法律赋予的权利维护其应有的利益，从而降低了企业的核心竞争能力，使企业产生不必要的损失。
（3）企业或与企业发生法律关系的各类主体的行为。这种行为包括违反法律的规定、违反合同的约定以及实施的侵权行为。实施上述行为的主体可以是企业本身，也可以是企业以外的其他主体，或者是双方实施的行为。应当注意的是，并非所有的'法律因素都会导致企业的法律风险，只有那些对企业产生负面影响的法律因素才会最终给企业带来法律风险。由此可见，法律风险的产生，离不开规范企业行为的各项法律规范，以及与企业发生法律关系的各类主体。
２、企业法律风险存在于企业运营的各个管理环节。
法律规范了企业生产经营的各个方面，也规范了企业从设立到企业终止的全过程。因此，法律是贯穿企业经营活动始终的一个重要标尺和依据。企业与政府、企业与企业、企业与消费者以及企业内部的关系，都要通过相应的法律来调整和规范。政府对企业的指导和监管，已经从过去的行政手段转变到以经济和法律的手段为主；企业与企业作为平等的市场主体，只能依靠合同法等民商法律进行调整和规范；企业内部各种关系，包括劳动关系、质量管理、安全生产管理、财务管理等，都要依据劳动法、产品质量法、安全生产法、会计法等法律来调整和规范；企业与消费者之间也必须按照消费者权益保护法等法律法规来调整。企业作为法律规范的主体之一，只要其行为涉及法律规定，就有可能存在法律风险。可以说，在市场经济中，企业的所有经营活动都离不开法律规范的调整，企业实施任何行为都需要按照法律的规定，在法律的整体框架下进行。因此，企业需要对经营管理的全过程进行法律风险监控，实施法律风险控制措施，建立高效的法律风险防范体系，从而保障企业持续健康发展。
３、法律风险发生导致的后果是企业承担法律责任。
法律风险产生于法律因素，终结于法律后果。法律风险发生导致的后果主要包括企业承担民事责任、行政责任和刑事责任。企业发生法律风险的后果通常为民事责任的承担，主要表现为支付违约金、赔偿经营损失、赔礼道歉、消除妨害等等。行政责任主要是由于企业违反政府或监管机构的有关管理规定而被行政管理机关处以罚款、没收违法所得、吊销执照等。而刑事责任通常仅发生在企业的行为触犯刑法或刑事法规定时，依法而接受的刑事惩罚。在多数情况下，企业的法律风险造成的责任是给予经济赔偿或承担经济损失。这种经营损失风险只是法律风险的一种表现形式，并不能改变法律风险的本质特征，不能将经济损失一概认为是企业的财务风险，对法律风险的鉴别要从其缘由、过程及后果的根本属性来判断。
４、企业所面临的法律风险和其他风险紧密相关。
企业法律风险虽然不同于企业面临的其他风险，它具有特有的法律特征，但是法律风险并不是与其他风险截然分开的，它们之间具有紧密的联系。从企业整体运营的角度看，企业法律风险和财务风险是交叉互融的，财务风险的特点决定了法律风险的特点，法律风险的控制效果又在很大程度上影响着财务风险的大小。法律风险在许多情况下与财务风险是同时存在的，法律风险防范占据重要地位，有效控制企业法律风险可以在很大程度上避免和降低经营风险，经营风险经常导致企业产生较大的法律风险。
第二部分律师在企业法律风险管理中的作用。
我认为每个律师都应该有第二个称号，就是法律风险评估师。为了防范风险，“可能需要一笔相当可观的投资，但相对于风险防范不力可能带来的严重后果，这笔投资对任何一个企业来说将物超所值”。作为风险评估师，律师除了要提示客户有投资风险、金融风险、竞争风险、合同风险等风险之外，还要帮助客户解决风险。尤为重要的是要提前预测风险、评估风险。如同人的“健康检查”一样，企业的风险防范可以避免死亡。与其支付大成本请律师来解决，还不如在事情发生之前就以较少的花费请律师来预防。的确，知道风险防范的企业家是有远见的企业家，知道评估风险、预防风险的律师是有创见、有风光的律师。
第三部分法律风险评估的几个过程或者说几个步骤。
法律风险评估的特点是主动性、前瞻性、计划性和时效性，通过风险分析评估、风险控制管理、风险监控更新三个主要阶段进行法律风险评估。三个阶段既相互独立，又相互衔接、协调统一，共同构成科学的动态闭环运行体系。
这是法律风险评估的第一阶段。风险分析评估的结果将直接决定法律风险的评估对象是否适当，控制手段是否适应。分析评估的范围主要包括：企业所在行业整体法律风险评价、企业外部法律环境的研究、企业内部治理结构和管理流程的调查，以及企业具体经营管理过程中存在的具体法律风险分析。其中重点内容是具体法律风险分析，包括对企业现有法律风险进行识别、归类、评分和分级排序。首先，要对企业进行全面深入的法律风险调查、研究以往案例，发现和识别企业面临的各方面法律风险，确定法律风险源，梳理详细的风险清单。结合企业自身实际，从经营活动主要涉及的法律主体和业务运营的不同方面出发，根据法律管理工作的不同方面，企业经营管理的特征和企业整体战略目标确定对风险的分类方法，对所发现的法律风险进行归类。也就是说主要是确定何种风险可能会对企业经营管理产生影响。
第15篇 公司惩防体系建设自查报告
2023年上半年，xx认真落实公司、我局反腐倡廉建设会议精神，强化干部、员工队伍整体廉洁自律建设，全面学习贯彻党的“xx大”精神及转变工作作风，认真落实中央“八项规定”。以我局《2023年纪检监察工作要点》为依据，尤其是进一步完善党风廉政建设责任制，以新的工作作风主动干好个各项工作。现对上半年各项工作开展情况进行自查总结，并将自查情况汇报如下：
一、认真贯彻落实党风廉政建设，建立健全惩治和预防腐朽体系
有效预防腐朽是贯彻反腐倡廉战略方针、加强以完善惩治和预防腐朽体系为重点的反腐倡廉建设的重要方面。xx处始终坚持将落实党风廉政建设责任制列入重要议事日程,与各项重点工作同部署、同落实、同检查、同考核。
1、加强组织领导，统筹安排。在年初召开的工作会议上，对党风建设和反腐倡廉工作进行安排部署，会上与各班组长、党员签订《党员目标责任状》、《党风廉政建设责任状》，明确和落实党风廉政建设责任，并适时研究部署党风廉政建设工作。领导班子成员签订了《xx处领导班子廉洁自律承诺书》，并向全处进行公布，把党风廉政建设责任状执行的效果，作为党员评优、选拔、任职的重要依据。
2、制定了党风廉政教育学习计划并逐步落实，对预防职务犯罪工作制定了实施办法和监督机制，制定的责任考核办法考核，严格执行各项责任追究制度，促进了职工廉洁自律和廉洁服务的工作。
3、领导班字严格执行“三重一大”制度。xx处按照“三重一大”制度的规定，严格民主集中，凡重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的使用，均按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由领导班子集体做出决定，对集体做出的决定，班子成员必须坚决贯彻执行。
4、把建立健全惩防体系与党风廉政建设责任制，权力运行监督制度有效地结合起来。完善反腐朽协调制度，定期召开会议，及时通报情况，研究协调重要问题;召开党风建设和反腐倡廉工作专题支委会议。明确工作责任，由党政主要负责人负总责，支部其他成员根据工作分工负直接领导责任。在处里开展了廉政进领导班子、进班组、进工作现场、进重点岗位等活动。
二、加强宣传教育，深化思想道德教育的长效机制
1、深化学习教育，为做好党风廉政建设提供思想源泉。通过中心组、职工政治学习、一把手讲党课等机会先后组织党员干部、职工学习了xx《八项规定两周年述评》、中共中央《建立健全惩治和预防腐朽体系2022-2023年工作规划》、《领导干部要做尊法学法守法用法的模范带动全党全国共同全面推进依法治国》等内容。通过廉政学习，让每名职工时刻用最有影响力的案例和身边的事例教育自己;时刻用党员标准要求自己的言与行，时刻反省自己，促使自己天天进步。
2、强化班组管理，最大限度发挥班组长及生产技术骨干作用，激活细胞活力，调动方方面面积极性，实现了一级抓一级，层层抓落实的格局。
3、领导班子成员主动参加每月一次的支委会会议，与班子成员交流沟通。
5、认真做好信息报送工作。
6、所务公开栏工作持续开展。公开内容包括领导班子成员廉洁廉政情况、 奖金福利、重大问题决策、表彰先进的决定等重要事项。
三、积极开展“廉政宣传月”各项活动
5月份是“岗位廉政教育月”按照局纪委的有关要求，xx处以“守纪律讲规矩 落实两个责任”为主题，结合实际，突出重点，扎实深入开展反腐倡廉宣传教育月活动。
1、召开了支委会议，专题研究安排反腐倡廉宣传教育月活动各项工作，要求领导干部要以这次党风廉政建设宣传教育月为契机，以学习贯彻《xx关于党风廉政建设和反腐朽斗争论述摘编》和《聚焦明责担当》为重点，展开“大讨论、大反思、大践行”。通过中心组学习、党员学习及班组学习等形式使得党员干部进一步明确了责任和义务，弄清弄懂“反腐倡廉”任务和标准。成立了宣教月活动领导小组，并抽调专人负责此次活动。
2、学习了一批重要文件。活动月期间，我们先后组织开展了3次集中学习，深入学习了xx关于党风廉政建设和反腐朽斗争论述摘编》《中国***纪律处分条例》、《中国***党内监督条例》进一步增强了党员党风廉政意识。
3、积极组织党员干部围绕xx的讲话等学习内容，结合各自岗位实际，攥写学习体会。
4、采取一对一、面对面形式，对涉及人、财、物重要岗位人员开展了关爱谈心活动。通过谈心，全面了解掌握党员在思想、工作，学习等方面情况，使党员干部时刻感受组织关爱，增强党员干部廉洁自律和廉洁从业的自觉性和主动性，提高遵纪守法的意识。
5、召开专题组织生活会，全体党员对照守纪律、讲规矩等情况进行自我剖析，通过“自己找”、“领导点”、“互相帮”等途径畅所欲言，达到了预期目的。
6、加强网络宣传。我们围绕反腐倡廉制度的学习贯彻落实，加强学习宣传，在网站上开辟廉政专栏，营造了浓厚的舆论宣传氛围，促进了学习教育活动的开展。
四、开展作风建设专项检查
1、重新调整了作风建设检查领导小组，从严从实，对该处各班组的“工作纪律、劳动纪律”进行专项检查。特别强调党员干部要“严”字当头，勤于学习、勇于奉献、严以律己，以身作则做好表率，落实“三严三实”的要求，进一步夯实作风建设。结合各班组自身实际，通过组织开展整顿劳动纪律和工作纪律专项活动，查找出了纪律作风建设方面存在的薄弱环节和突出问题，整治庸、懒、散现象，加强行业作风建设，使每位职工在行动上和思想上做到遵章守纪、爱岗敬业。
2、按包供纪发【2022】10 号文《关于重申端午节期间廉洁自律要求的通知》要求，对节日期间执行各项廉洁自律规定情况开展了自查自纠。
上半年，通过xx处全体干部职工的共同努力，在局里正确领导下，未发生任何党风廉政建设方面的问题，下半年，xx处党政领导将始终保持清醒头脑，以身作则、勤政廉洁，加强学习和自身修养，切实做好党风廉政建设工作,团结和带领全体员工确保完成年度任务，确保党建工作及党风廉政建设、精神文明建设继续更加深入开展并取得实效。
